预算编制说明915.docVIP

目 录 1 项目概况 ２ 1.1项目区概况 ２ 1.2项目预算总投资 ４ 1.3 分年度投资概况 ４ 2 预算编制依据 ４ 3 取费标准和计算方法的说明 ６ 3.1工程施工费 ６ 3.1.1直接费 ６ 3.1.2 间接费 ７ 3.1.3 计划利润 ７ 3.1.4材料价差 ７ 3.1.5未计价材料费 ８ 3.1.6 税金 ８ 3.2设备购置费 ８ 3.3其他费用 ８ 3.3.1前期工作费 ８ 3.3.2工程监理费 ９ 3.3.3拆迁补偿费 ９ 3.3.4竣工验收费 ９ 3.3.5业主管理费 １０ 3.4不可预见费 １０ 4 项目技术经济指标分析 １０ 4.1 主要工程量 １０ 4.2项目产出指标分析 １２ 5 其它需要说明的问题 １３ 预算表格 表1：总预算表及分年度预算表 表2： 预算总表 表3： 工程施工费预算汇总表 表3-1： 工程施工费预算表 表3-2： 工程施工费单价汇总表 表4： 其他费用预算表 表5：不可预见费用预算表 表6： 季度分月用款计划表 预算附表 附表1：人工预算单价计算表 附表2：主要材料预算价格表 附表3：机械台班预算单价计算表 附表4：工程量统计表 预算编制说明 1 项目概况 1.1项目区概况 荆州市荆州区位于湖北省中南部，地跨长江荆江段两岸，地理坐标处东经111°54′～112°19′和北纬30°6′～30°39′，平均海拨36.5米,地处美丽富饶的江汉平原，濒临长江黄金水道，东望九省通衢的华中重镇武汉，西接三峡工程所在地宜昌。版图面积1045.80平方公里，辖7个乡镇2个农场，3个办事处,180个村民委员会，1384个村民小组，人口55.34万。为江汉平原粮食主产县（区）之一。 该申报项目的全名称为：荆州市荆州区荆当旅游公路沿线高岗田整治项目。 荆州至当阳旅游公路（以下简称“本项目”或“荆州旅游大通道”）自南向北纵穿荆州古城以北各个文物、旅游、风景区，串联荆州一级旅游产业区中海子湖风景区、纪南城-郢都遗址旅游区、八岭山森林公园旅游区、熊家冢国家考古遗址公园旅游区四大景区，对大力发展旅游业提供了良好的交通设施“硬”环境。因此，该项目的实施，既能解决通往沿线各个旅游区与景点的旅游通道存在的“三低”问题——技术等级低、地域自然灾害能力低、道路景观质量低，也能缓解整体旅游运输能力不足，综合运输的优势未充分发挥的问题。从而形成方便、快捷的高等级公路网和旅游交通网络，推动沿线文物、文化等游览区的发展，同时将带动相关产业，更好地促进荆州旅游经济的发展。 同时，本项目也是荆州区高等级公路网的重要组成部分，也是沟通宜昌、荆门两市的又一条快速通道。本项目实施后，将实现三市乃至全省高等级路网的衔接和沟通，对完善区域内高等级路网有着重要的意义。 该公路沿线有部分高岗农田，部分地块高程在35米左右，地势较周边地块较高，保水、保肥困难，耕地质量不高。同时，由于荆当旅游公路设计路基高度低于部分高岗田，该公路经过高岗田时，要进行下挖，会导致部分高岗田形成悬挂田，耕作、排灌都更加困难，耕地的质量会进一步下降。因此，有必要对荆当旅游公路沿线的高岗田进行整治，将高岗田与周边田洋融为一体，整治后实现“旱涝保收”，提高耕地质量。 项目区共涉及3个乡镇5个行政村，分别为八岭山镇太平村、八岭山镇新场村、马山镇联山村、川店镇云南村和张场村。 项目总建设规模为10.7736公顷。项目总投资352.78万元，单位面积投资为32.87万元/公顷，即2.19万/亩。 1.2项目预算总投资 项目预算总投资352.78万元, 全部由荆州市荆州区投资。其中工程施工费284.11万元，占总投资的80.53%(其中土地平整施工费200.58万元，占工程施工费的70.60%；灌溉与排水工程6.51万元，占工程施工费的2.29%；田间道路工程5.22万元，占工程施工费的1.84%。其他工程费71.78万元，占工程施工费的25.26%)；其他费用58.40万元，占总投资的16.55%；不可预见费12.27万元，占总投资的2.91%。 1.3 分年度投资概况 项目工程建设期限为5个月，预定2015年6月开工，至2015年10月完工。 2 预算编制依据 （1）《中华人民共和国土地管理法》 （2）《土地管理法实施条例》 （3）《中华人民共和国水土保持法》 （4）《中华人民共和国环境保护法》 （5）《基本农田保护条例》 （6）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》 （7）《土地开发整理项目预算定额标准》 （8）《荆州市农地整理暂行条例》 （9）《荆州市二调成果》 （10）《荆州市工程造价信息》 （11）《荆州市水资源公报》 （12）八岭山镇土地利用总体规划、土地开发整理专项规划 （13）马山镇土地利用总体规划、土地开发整理专项规划 （14）川店镇土地利用总体规