项目调试管理 Pilot Management.pdfVIP

项目调试管理流程 为减少工作过程中各部门沟通成本，提高公司项目的工业化放大效率、提高项目管理的成效及项目的 承接能力，特制定调试阶段项目管理组织架构和流程，就各阶段工作程序和职责明确如下： 一、涉及部门及职责 1、商务部SM： 1.1 确定客户所需要产品的数量 1.2 确定产品详细规格，尤其是除规格指标外其他特殊规格要求的确认 1.3 确认产品的发货时间，方便调试负责人安排生产计划 2、物管部MM： 负责调试相关物料的采购 3、研发部RD： 3.1 负责按照部门要求进行项目总结报告的编写 3.2 负责分析规程的编制及签发 3.3 负责召集相关部门进行项目总结评审 3.4 负责工艺关键控制点培训 3.5 负责对QC 项目分析人员进行分析规程的培训 3.6 负责配合调试组进行工艺技术问题的解决及改进 3.7 根据调试反馈的总结报告进行工艺技术的改进完善 4 、生产部PD： 4.1 负责根据研发部总结报告中提供的Flow Chart 绘制对应的PID 图 4.2 负责根据PID 图，结合项目工艺参数要求选择合适的设备。以及选择配套的公用工程。 4.3 负责进行设备的4Q 工作 4.4 负责按照设备流程图进行设备的整改调试，直到稳定，且能满足项目生产需要 4.5 负责设备整改后的清洁工作 4.6 负责项目生产设备的日常维护与保养，确保设备的性能稳定，保证项目生产 4.7 负责对生产操作人员进行设备操作方面的培训，保证操作的准确性 4.8 负责生产员工的日常管理及按照调试管理人员的要求进行调度 4.9 配合调试管理人员进行相关数据的统计分析 4.10 负责生产过程中异常问题的纪录及反馈 5、质量部QU： 5.1 负责根据分析规程要求安排相应的仪器设备 5.2 负责仪器设备的4Q 工作 5.3 负责仪器设备的日常维护与保养，确保仪器性能稳定，保证项目检测 5.4 负责对分析操作人员进行设备操作方面的培训，保证操作的准确性 5.5 负责组织分析人员进行分析规程的学习 5.6 负责分析员工日常的管理，按照调试管理人员的要求进行调度 5.7 保证原料、中间体、产品检测按照分析规程的要求执行，保证相应数据的准确性 5.8 配合调试管理人员进行相关数据的统计分析 5.9 负责检测过程中异常问题的纪录及反馈 6、安环社责部HSE： 6.1 负责物料MSDS 数据的收集整理 6.2 负责按照HSE 的文件要求进行项目的风险评估 6.3 负责制定项目生产的应急预案 6.4 负责对调试相关人员进行安全培训 6.5 负责调试过程中对相关区域进行安全检查和监督，保证生产安全 6.6 按照要求处理调试产生的废弃物 7、调试组SU： 7.1 负责项目调试MBR 的编写 7.2 负责调试中控的判断及放行 7.3 负责中间体、产品的放行审核 7.4 负责解决和改进工艺技术问题 7.5 调试总结报告的编写 7.6 负责调试各部门调试相关工作进度的管理和评价 7.7 调试成本核算 7.8 调试结束文件变更及受控 二、项目开车准备 相关部门接到订单按照公司规定组织评审后，对调试组下达生产指令。调试组即开始启动调试准备工 作。 2.1 首先出具项目总结报告、分析规程，并组织相关部门进行总结评审 2.2 评审结束且不需要进行完善调整后，研发部应在3 个工作日内完成分析规程的签发 2.3 调试组以书面的形式通知相关部门进行调试准备，相关部门根据部门规定制定相关工作的计划， 安排人员并监督实施，原则上部门主管以上的人员为责任人 2.4 调试组根据订单的信息确定生产规模并进行原料的申报工作，同时召集相关部门布置准备工作。 2.5 物管部开始进行原料的采购工作，并且通知质量不提前做好样品检测及放行的准备工作。，采购到 货时间应该为QA 合格放行，入库待用。在整个采购过程中物管部应该积极主动与相关部门协调，确保及 时入库。 2.6 生产部接到准备指令后需要完成“设备流程图”、“设备整改”、“4Q”、“清洁”、“员