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附录D：管理系统评估手册 章节 目录表 标题 问题 观点 1 领导阶层和行政部门 6 70 2 工艺安全信息 10 80 3 工艺危险性分析 9 100 4 更换管理 6 80 5 执行程序 7 80 6 安全作业手册 7 85 7 培训 8 100 8 机械的整体性 20 120 9 开车前安全检查 5 60 10 紧急情况处理 6 65 11 事故调查 9 75 12 承包 5 45 13 管理系统评估 4 40 领导阶层和行政部门 领导阶层在执行和保持有效的工艺安全管理工作方面是至关重要的。 参考分数 实际分数 1.1 公司总部或分部组织是否有一个总体方针？该方针应反映管理部门对工艺安全管理的承诺，并强调其安全性及控制损失的办法。 10 1.2 该总体方针： 是否包含在手册中？ 是否体现在不同的位置？ 是否作为所有标准手册的一部分？ 是否涉及到所有主要的培训项目？ 是否用于其他方面？（陈述） 2 2 2 2 2 1.3 在每个管理者的工作说明中是否明确指出了他们在工艺安全和健康问题方面的职责？ 10 1.4 所有管理人员是否建立了关于工艺安全和健康问题的年计划目标，而且这些是否作为他们定期年评价工作的重要参考指标？ 15 1.5 在过去的三年中，整个管理队伍中参加正式培训或外出洽谈，或工艺安全管理研讨会的人占多少比例？ ％*10 1.6 是否有一个安全委员会，或类似组织？ 该委员会是否 该委员会成员是否定期见面，而且是否执行了合理建议文件？ 5 5 5 总分 70 2．工艺安全信息 参考分数 实际分数 2.1 材料安全数据表（MSDS）是否适用于每个设备单元中所有使用过的化学物质？ 是否列出了每个化学物质的现场的最多存货量？ 这些信息是否适用于单元设备的操作和维修人员以及任何接触它的职员？ 现场无意中将各种材料混合可能发生的危险事故是否在标准操作过程中明确的指出并在操作培训中强调出来？ 5 2 2 2 2.2 质量控制过程是否可保证所有指定材料都符合所接受和使用的规格？ 10 2.3 用于设备单元中的最新资料： 是否简介了化学工艺？ 是否列出了每一项的安全上限和安全下限，例如温度、压力、流量和成分？ 是否规定了超出极限时的相关安全结果？ 3 3 3 2.4 设备流程图或是简化的工艺流程图是否有利于操作员对工艺的理解？ 5 2.5 PIds是否适用于工地上的所有装置？ 10 2.6 文件中是否提供了单元中的所有设备？这些设备是根据规范、标准和普遍认可的好的工程经验设计和制造的。 8 2.7 ? 是否规定了根据规范、标准及一般不用的工程经验设计和制造的所有现存设备？ ? 文中是否指出了该设备的设计、维护、检测和检验能保证其安全运行？ 4 4 2.8 是否编制了工艺中每件设备的记录数据，而且这些记录是否包括以下几项？ 制造材料 所采纳的设计规范和标准 电力分类 保险系统设计和设计原理 通风系统设计 安全系统，包括联锁系统、诊断系统和制止系统 1 1 1 1 1 1 2.9 每个人都有责任管理工艺，而用来保证这些的程序是否反应了适于责任管理的工艺安全信息？ 5 2.10 是否将上述所有工艺安全资料的合订本作为设备的参考文献？资料中的各个要素可以以各种方式存在或放在不同地方，但合订本中必须明确指出来。 8 总分 80 3．工艺危险性分析 参考分数 实际分数 3.1 在过去的五年里，用于控制设备中的危险化学物质的所有工艺装置中有多少已进行了常规的工艺危险性分析（PHA）? ％*10 3.2 是否确立了优先序列来执行PHAs？ 这些优先序列是否考虑了以下几种因素？： 工地上有毒的、可燃的或易爆的材料的数量 材料的毒性和活性 直接接触设备的人员数，包括现场的和不在现场的 工艺的复杂性 几种操作条件和引起腐蚀或侵蚀的条件 5 1 1 1 1 1 3.3 PHAs是否按下列执行： 工艺的危险性 分析装置的预先事件/事故汇编以确定存在潜在重大危害后果的预先事件 控制各种危险情况及它们之间相互关联的工程技术和管理手段 工程和管理控制失败所造成的后果 设备放置 人为因素 对职员失误操作的可能安全性及健康影响的定性评价 3.4 按照最近进行的PHA，考虑以下几方面： 组长在所采用的技术方面是否有经验？ 组长在采用的方法上是否接受过培训？ 该队中是否至少有一人是所分析的工艺方面的专家？ 所有合适的纪律是否在队中表现出来或在分析中根据需要被采用？ 该队中是否至少有一人没有参加设备的最初设计？ 3.5 一个常规系统是否能快速确定PHA的对象和方案，以确保及时执行该方案并将该解决方法文件化？ 如果能