质量统计分析管理办法2.docVIP

1 目的 加强安装、生产、采购、设计、服务、检验过程中的质量信息的传递、反馈、处理，及时统计，分析原因，制定措施，组织实施，进行验证，避免 类似问题重复发生。 范围 适用于公司内质量信息的统计分析管理。 职责 3.1 质保部负责对各部门反馈的质量信息进行分析、反馈、处理，并整理汇总，进行统计分析。 3.2 各部门负责定期将发现质量信息向质保部反馈。 4 工作程序 4.1 信息收集 4.1.1 安装现场质量信息 4.1.1.1 项目经理每周以周汇报的形式发传真给计划中心，如有质量方面的信息由计划员填《信息单》反馈到质保部。 4.1.1.2 监理部巡查员每周以周汇报形式向质保部反馈现场检验时发现的质量信息。 4.1.2 生产加工现场质量信息 4.1.2.1 进货检验员在检验中发现的质量问题要及时填写《进货提请检验记录单》中不合格情况向部长反馈，并统计每月（25日结止）的进货合格批次和不合格批次。 4.1.2.2 工序检验员在检验中发现的质量问题要及时填写《信息单》向部长反馈， 并统计每月（25日结止）的加工产品合格率、优秀率、超差品数、废品数及一次交检不合格次数。 4.1.3 服务过程中质量信息 对用户满意度和工程存在的问题，售后服务部人员要及时填写《信息单》向质保部反馈。 4.1.4 其他质量信息由发现部门（人员）及时填写《信息单》向质保部反馈。 4.2 质量问题的分析、处理 对反馈的质量信息，质保部质管员要初步分析原因，确定责任部门，并填写《纠正和预防措施处理单》，发给责任部门或有关部门。针对收集的质量信息一般分析处理方案如下： a. 与过去的质量情况持平时，由责任部门制定改进措施。 b. 产品质量有下降及同一问题多次出现时时，由责任部门制定纠正和预防措施。 c. 对出现的质量事故，由责任部门会同相关部门研究其整改方案措施。 责任部门接到《纠正和预防措施处理单》后，要在24小时内，按要求制 定相应方案，报质保部审批后实施。 4.2.3 质保部对责任部门制定的纠正预防措施进行跟踪验证。 4.3 质量问题的统计汇总 质保部每月（25日结止）对以上质量信息进行统计汇总，在次月4日以质量分析月报的形式反馈到管理者代表和相关部门。 5 相关/支持性文件 5.1 《纠正措施控制程序》 YD/B-8.5.2-01； 5.2 《预防措施控制程序》 YD/B-8.5.3-01； 5.3 《统计技术应用控制程序》 YD/B-8.4-01。 6 质量记录 6.1 《信息单》 YD/D-5.5.3-01； 6.2 《纠正和预防措施处理单》 YD/D-8.5.2-01； 6.3 《质量分析月报》 SHYD 质量统计分析管理办法 第一版/A 上海远大 YD/C-8.4-01 页 码：1/3