2内部审核.docVIP

恒电公司程序文件名称 文 件 编 号 版 次 页 序 修改版次 内 审 程 序 HD/ I.O.E-P-02 2009/01 1/3 A/03 1、目的 本程序规定了本公司质量管理体系、职业安全健康与环境管理体系内部审核的职责和内容，以验证质量管理体系职业安全健康管理与环境管理体系活动和有关结果是否符合各项计划的安排，确定质量管理体系、职业安全健康体系与环境管理体系的有效性。 本程序适用于本公司质量管理体系、职业安全健康与环境管理体系内部审核（对供方的审核也可参照本程序实施）。 2 、职责 2.1工程部质安组负责制定年度审核计划以及每次内审的组织实施工作。 2.2 管理者代表批准审核计划、审核小组的组成和审批内审报告。 2.3工程部质安组负责具体策划、实施质量管理体系、职业安全健康与环境管理体系审核、并向管理者汇报。核小组对本公司进行审核，对审核发现的问题，采取纠正和预防措施。 2.4 各公司部门领导负责配合审 3、 3.1工程部质安组负责编制年度的审核计划，经管理者代表批准后实施。审核的范围和频次，取决于被审核活动的实际情况和重要性。一般情况下， 每年进行体系审核不少于一次，两次间隔不超过12个月。当出现下列情况时，应及时进行内审。 ISO9000、ISO1400国际标准及《职业安全健康管理体系审核规范》变更； 三大体系方针目标，组织结构或工作职责发生变更； 施工质量、安全、环境方面出现重大问题或业主有严重申诉时； 即将进行第二、三方审核； 最高管理者要求。 3.2管理者代表任命审核组长，根据公司年度审核计划及以往的审核结果制定每次审核计划，报管理者代表审批后实施。审核组长及成员应具备以下条件： 恒电公司程序文件名称 文 件 编 号 版 次 页 序 修改版次 内 审 程 序 HD/ I.O.E-P-02 2009/01 2/3 A/03 文化程度中专以上； 具有在施工企业从事技术管理或企业管理的经验； c) 已接受过审核知识培训，考核合格。 3.3审核组长对审核全过程的控制负责，包括现场审核计划的控制与调整、就其他有关事项与受审核方联系和协调，并确保审核安排避免审核员审核自己所负责的工作。 3.4 审核员需熟悉必要的职业安全健康与环境管理体系文件及相关的法规、技术标准，并按小组分工填写《内部审核记录》作为审核的依据。 3.5内审的实施 3.5.1由审核组长主持首次会议并说明审核目的、范围和依据，介绍审核组成员及分工，阐明一些重要事项（包括受审核方需说明的其他问题）。 3.5.2 现场审核应依照各审核小组的计划和检查表进行，如为达到审核目的需改变计划时应与受审核方协商。当需要进一步验证有关的问题时，经审核组长同意可超出审核范围审核。 3.5.3现场审核过程中，审核员应做好客观证据的收集和做好记录。填写“审核检查表”记录应清楚、准确、全面、易懂、便于查阅和追溯。 3.5.4 必要时，每天审核结束前和末次会议前召开审核小组全体成员参加的审核组会议，交流一天审核中的情况，完成当天的不符合报告。 3.5.5末次会议前的审核组会议应在所有审核工作完成后召开， 会议内容是审核员汇报自己所审核工作情况、确定所有的不符合报告、总结整个审核过程，审核组长准备审核结论及总结性发言。填写“内部审核报告”。 3.5.6 审核组长主持末次会议，重申审核目的和范围，并强调审核的局限性，向受审核方领导介绍审核总体情况，使他们能够清楚地了解审核的结果，宣布审核结论，提出后续的工作要求（纠正措施、跟踪、监督等）。 恒电公司程序文件名称 文 件 编 号 版 次 页 序 修改版次 内 审 程 序 HD/ I.O.E-P-02 2009/01 3/3 A/03 3.6 不符合项分为严重不符合、轻微不符合及观察项。 3.7 内部审核中出现的不符合，责任公司都应采取相应的纠正和纠正措施，所有的 纠正和预防措施都必须由审核组予以验证并填写“纠正与纠正措施报告”。 3.8 验证内容： a）证实受审核方已找到不符合的根本原因； b）证实采取的纠正和纠正措施是有效的； c）证实所涉及的人员对纠正和纠正措施有所认识，并进行了适当培训以适应变化后的情况。 3.9审核工作结束，审核组长应把审核形成的文件资料上报管理者代表并存档。 4、相关记录　 1、内部审核计划 HD/I.O.E-P-14-R01 2、内部审核检查表 HD/I.O.E-P-14-R02 3、不符合项报告 HD/I.O.E-P-14-R03 4、纠正与纠正措施报告 HD/I.O.E-P-14-R04 5、内部审核报告