危险源识别、评价及控制程序.docVIP

危险源辨识、评价与更新控制程序 1 目的 为了最大限度地辨识出公司各种活动和产品中存在的各种危险源，评价出重大危险源，为确定适当的安全目标、指标以及管理方案提供依据，确保全体员工的安全与健康,特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司危险源的辨识、评价、控制与更新。 3 职责 3,1 各部门负责本部门危险源的辨识、汇总、初步评价和上报。 3.2 质量安全部负责组织对全公司危险源进行辨识、汇总、评价、更新及登记，确定本所重大危险源。 3.3 管理者代表负责审核、批准本公司重大危险源。 4 程序 4.1 危险源辨识 4.1.1 辨识范围 4.1.1.1 公司所有的活动、产品、设备设施和人员产生的危险源； 4.1.1.2 相关方活动、产品、服务在本公司产生的危险源。 4.1.2 辨识原则 要对过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态及机械能、电能、化学能、热能 放射能 人机工程、生物因素等各个方面的危险源进行综合考虑，全面辨识。 4.1.3 辩识方法 采用“工序—设备—人员分析法”进行危险源辩识。具体做法为: 质量安全部组织各部门将全所各种活动划分为若干具体工序，针对每一工序人员的具体活动、设备设施、作业环境和能源资源的输入和各种可能的输出,分别辨识出设备设施的不安全状态、人的不安全行为、作业环境 、突发事件、相关方等各种类型的危险源. 4.1.4 辩识步骤 4.1.4.1 质量安全部组织各部门进行危险源辩识，印发《危险源辨识、评价登记表》。 4.1.4.2 各部门将其活动划分为粗细适当的工序, 采用”工序—设备—人员分析法”进行危险源辩识并进行初步评价, 填写“危险源辨识评价表”,上报质量安全部。 4.1.4.3 质量安全部负责对全所危险源进行汇总、审核、整理、补充、评价，确定本所危险源清单。 4. 2 风险评价 4.2.1 评价依据和原则 4.2.1.1 本所危险源清单； 4.2.1.2 相关法律法规要求； 4.2.1.3 本所曾发生的安全事故、事件及整改情况； 4.2.1.4 相关方特别是员工的利益和要求。 4.2.2 评价方法 采用是非判断法和作业条件危险性评价法即LEC法相结合的方法。 4.2.2.1 是非判断法。 凡属以下条件之一者均判定为重大危险源： a) 不符合相关法律、法规及其他要求的； b) 潜在的或直接观察到的，可能导致重大人员伤害或财产、设备损失事故的危险； c) 曾发生过事故或未遂事故，且未采取有效防范措施的； d) 相关方有合理抱怨或迫切要求的。 4.2.2.2 作业条件危险性评价法，即LEC法： L──事故或危险性事件发生的可能性大小。 事故或危险源性事件发生的可能性 分数值 完全可能，可被预料到 10 相当可能 6 可能，但不经常 3 可能性小，完全意外 1 很不可能，可以设想 0.5 极不可能 0.2 E──人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。 暴露于危险环境的频繁程度 分数值 连续暴露 10 每日一次或数次在工作时间内暴露 6 每周一次或偶然暴露 3 每月暴露一次 2 每年数次暴露 1 非常罕见的暴露 0.5 C──事故或危险性事件后果的严重程度 后果的严重程度 分数值 灾难性的，许多人死亡，或重大的财产损失 100 灾难，数人死亡，或很大的财产损失 40 非常严重，一人死亡，或一定的财产损失 15 严重，重伤或较小的财产损失 7 较重，或很小的财产损失 3 轻伤，不利安全健康 1 D──危险程度大小。某一危险源程度大小，由上述3个方面评价得分的乘积来表示，即D=L×E×C，得分越高，说明其危险性越大，反之亦然.。 4.2.3 评价步骤 4.2.3.1 各部门在填写危险源调查表时,负责对各危险源的风险程度进行初步评价。 4.2.3.2 质量安全部参考各部门初步评价意见对危险源的风险等级进行综合评价。 首先使用是非法进行评价,符合是非法四个原则之一者，即为重大危险源； 其余采用作业条件危险性评价法即LEC法, 危险性得分超过（含） 100分的危险源视为重大危险源。 4.2.3.3 评价出的重大危险源由质量安全部汇总成《重大危险源清单》，报管理者代表审核、批准。 4.3 危险源与重大危险源的更新 4.3.1 危险源更新的职责与程序和危险源的辨识、评价相同。 4.3.2 危险源更新的原则 4.3.2.1 一般情况每年更新一次。 4.3.2.2 　当发生下列情况之一时，应对危险源进行更新： a）　当法律、法规发生重大变更或修改时，应及时进行危险源更新； b）　发生重大环境事故和重大危险源事故后及时进行更新； c）　新、扩、改建项目或产品结构调整以及生产工艺、设