公司各流程精要.ppt

* 1、积分兑换流程： 门店查询 顾客积分 信息部 （审核） 财务部 （审核签名） 《门店每周累积减 扣积分表》 送礼品给顾客 （需顾客签名） OK NO 行政 （处理及记录） 注意事项：财务部制作本项流程中涉及的《门店每周累积减扣积分表》 ，行 政部制作《积分兑换失误处理方案》 。 表格：《门店每周累积减扣积分表》 * 2、营销活动申请流程： （门店）需要申 请活动的门店 （填申请表） 市场部统筹安排 市场部（初审） 注意事项：门店每月20号交下月的活动申请表，市场部每月10号交下月的活 动申请表。 市场部 （填申请表） 市场部（一个工 作日内完成） 最后交总经办 总经办（初审） （申请通过后由市场部 把表格扫描以邮件形式 发给各部门） 表格：《活动申请表》 * 3、市场促销活动总结流程： 门店填写 《促销活动 登记表》 发各部门 市场部 （扫描发邮件） 表格：《促销活动登记表》 * 4、采购流程（①办公用品、②生产耗材、③宣传物料、④固定资产） 需申请部门 总经办 （批准） 行政部 （审核） ①办公用品 《申请单》 采购单 行政部 （发放/采购） 采购单 送货 （协议供应商） 验货入库 （入库单、票） 采 购 单 四单交财务 （申请单、采购单 送货单、入库单） 月结 总经办 （批准） 支付证明单 支付 表格：《办公用品申请表》、《采购单》、《入库单》 * 4、采购流程（①办公用品、②生产耗材、③宣传物料、④固定资产） 服务部 采购人员 （指定供应商） 总经办 ②生产耗材 《申请单》 供应商 发货 验货入库 （服务部、采购人） 送货单及发票 支付 (审核） (采购单） （服务部每月提供库存） （采购单、送货单 发票、入库单） 表格：《生产耗材申请表》、《采购单》、《入库单》 * 4、采购流程（①办公用品、②生产耗材、③宣传物料、④固定资产） 市场部 市场部 总经办 ③宣传物料 《申请单》 广告公司 收货 送货单 支付 (审核） (采购单） （采购单、送货单 发票、入库单） 入库 （入库单） 表格：《宣传物料申请表》、《采购单》、《入库单》 * 4、采购流程（①办公用品、②生产耗材、③宣传物料、④固定资产） 服务部 信息部 合同完成 指定供应商 ④固定资产 （购销合同） 财务支付 （预付款） 收货 （服务部） 服务部填写验收单 支付 （合同） 总经办 （盖章） 表格：《验收单》 * 5、合同审批流程 我方拟定 （对方拟定） 总经办 （复审） 经办人 （初审） 法务 YES （用印） NO 备注：1、采购合同 2、租赁合同 3、装修合同 4、物业合同 5、合作合同 6、加盟合同 7、劳动合同 8、保密协议 9、培训协议 * 6、用印流程 经办人 总经办 （批准） YES （用章） NO （申请表） 印章保管人（用章） 申请表 备注：1、公章 2、财务章 3、业务章 表格：《盖章申请表》 * 7、设备维护、报损、报废 使用人 行政 NO YES （申请表） 对应负责人 反馈意见 报 废 表格：《维护、报损、报废申请表》 * 8、招聘、入职、转正、离职 人员需求部门 总经办 （审批） 录用 不录用 （人员需 求表） 与应聘者确认 行政部 职位发布 人事部初试 部门负责 复试 表格：《人员需求申请表》 *