21过程检验和试验程序10252310.docVIP

过程检验和试验程序 （SPFQ 9021-2004） 目的 进行过程检验和试验，以验证产品是否满足规定要求，同时防止不合格品流转下一道工序后造成不必要的损失。 2 适用范围 适用于我公司生产过程中的产品（成品和半成品）检验和试验工作。 3 职责 3.1 科技质量部负责组织各工序过程中产品的检验和试验工作。 3.2 产品事业部负责制定必要的零、部、整件的工序检验、试验规范，并对其正确性、可操作性及合理性负责。 3.3 专/兼职检验人员和试验人员负责对产品进行检验和试验工作，并对其结论的正确性负责。 3.4 各单位负责产品的送检、送试工作以及解决试验所需的配件； 4 工作程序 4.1 检验和试验准备 4.1.1产品事业部应在产品技术文件或工艺文件中编制检验、试验规范或要求，明确检验、试验项目、要求、时机。 4.1.2 检验员应事先熟悉产品检验和试验项目、要求、合格判定准则等内容。作好有关文件和送检、送试产品的技术状态的控制、检验、试验设备及相应的记录表格等准备工作。 4.2 过程检验和试验 4.2.1 在各工序中检验员须按检验（和试验）规范或规程进行检验（和试验），并作出产品是否符合规定的判定。自身不能检验或试验时，应委托有资格的单位进行检验或试验，并索取、保存检验或试验记录，作出合格与否的判定。 4.2.2 检验员应消化有关技术文件及规范，通过对工序的监视和测量，核查施工人员是否按工艺要求正确施工，并对施工中违反工艺纪律的现象提出纠正，必要时有权停止其施工，如发现按原文件施工无法满足规定要求时，应通知施工单位技术主管或按《质量信息管理程序》的规定，采用“Ａ级、Ｂ级质量信息反馈处理卡”（格式分别见QB020、QB021）进行信息反馈处理。 4.2.3 在生产过程中发现采购产品与图纸不符时，首先核查有无“临时违反设计文件同意书”（格式见QB059）或其他代用依据文件，如没有，应制止使用；如发现其有严重缺陷或由于施工者不慎造成采购产品损坏时，应按《不合格品控制程序》规定处置。 4.2.4 检验员发现上道工序产品有缺陷，或有严重质量问题时，应向上道工序检验员反映或上报科技质量部进行处理，重大问题应上报到技术总监，并组织不合格审理成员来评审处理。 4.2.5 按《关键过程控制程序》规定，要求首件二检（自检、专检）而未进行二检便进行后续施工的产品，检验员有权拒检；正确实行首件二检制，并对首件检验的产品作出标识，填写“首件检测记录卡”（格式见 QB082）。对关键件、重要件的首件检验还应记录相关实测数据。 4.2.6装联检验应按相关工艺要求及《电子发射设备装联检验通用细则》规定进行，检验员应加强工序巡检工作，发现问题及时解决，并保存相关记录。 4.2.7 如产品有临时变动的项目，检验员要核查“临时变动通知单”（格式见QB034），并按“临时变动通知单”上的项目要求进行检验，此通知单由检验员上交科技质量部保存。 4.2.8 机、钳加工工序经检验和试验合格的产品，检验员在“派工单”（格式见 QB071）上加盖合格印章，并在“检验记录本”（格式见 QB087）做好记录。 4.2.9由专职检验员负责军品及装配工序中关键件、重要件的检验工作，并对检验和试验合格的产品进行标识及在“送验交库单”（格式见 QB070）相关栏目内加盖检验合格印章。 在顾客要求时，检验（试验）员应与军代表检验（试验），合格后在“军工产品提交单”（格式见QB152）上共同签字（章）后方可随同“送验交库单”转入下道工序。 4.2.10 特殊过程的检验重点是监视其过程参数、施工工艺是否符合规定要求，并作好记录。 4.2.11 检验员月初向科技质量部上报上个月所检产品质量记录以及装联检验汇总填写“（ ）部门质量月报表”（格式见 QB085）。 4.2.12 检验员对检验和试验的产品除作好检验、试验和有关记录外，还需按《检验和试验状态标识管理规定》要求做好检验和试验状态标识工作。 4.2.13 经检验和试验不合格的产品按《不合格品控制程序》的规定处置，在未作处置结论前应妥善隔离，不得流转下道工序。 4.2.14 未经检验和试验及虽经检验和试验但结果尚待判定的产品不得流转下道工序。 4.3 本公司禁止未经检验的例外放行 4.4 对出库改频道或复调的产品仍应按规定检验合格后放可转入下道工序。 4.5 各类质量检验记录应保持清晰、完整，并按《记录控制程序》的规定管理。 4.6 检验员有认真负责、具备一定专业知识、经培训和资格考核的合格人员承担，由科技质量部颁发检验印章，编号注册，做到专人专用，岗位任务与印章的检验范围相一致，同时检验人员免职或调离，应按《检验印章管理规定》要求将印章收回。 5 相关／支持性文件