分包及以包代管等行为检查情况表(富沙线).doc

附件1 110千伏洛浦输变电工程转包、分包及以包代管等行为检查情况表 检查日期：2014-07-18 工程名称 110千伏洛浦输变电工程 建设单位 广州供电局有限公司番禺供电局 业主项目部 广州110第二业主项目部 监理单位 广州电力工程监理有限公司 承包单位 单位名称 合同名称 合同金额 中山市城区电气工程有限公司 110千伏洛浦输变电工程施工合同 编号GZGD20130102130154 4516.80万元 分包单位 单位名称 分包内容 分包性质 分包金额 广州市穗鑫建筑工程有限公司 变电站土建、线路土建 土建分包 2355.00 万元 序号 检查内容 是否规范 （是√）（否×） 问题说明 一、工程项目发包合规性 1 可研批复(核准) √ 2 初设批复 √ 3 招标方案 √ 4 公开发布招标公告 √ 5 随机抽取专家 √ 6 评标报告 √ 7 定标记录 √ 8 定标后应发出中标通知 √ 9 合同内容符合招标文件要求 √ 10 合同审批流程应规范（需经法律部门审查） √ 11 在中标通知书发出后一个月内签订合同 √ 12 签订合同主体及印章合法 √ 二、严格执行五个禁令 （一）严禁非法转包、违规分包 1 杜绝了非法转包 √ 2 分包合同经监理单位审核（是否为规范的表单9B04） √ 3 分包合同经建设单位批准（是否为规范的表单9B04） √ 4 分包主要内容合法 √ 5 分包性质符合要求 √ 6 分包商具备承揽相应业务资质 √ 7 分包合同签订必须是双方法人代表或其授权委托人并且签章规范 √ 8 分包合同明确意外伤害保险费用支付和办理的责任方 √ 9 分包合同包括安全协议和廉政协议 √ 10 劳务分包合同中约定的劳务分包商承包范围不能包括材料供应等非劳务作业内容 √ 11 分包合同签署在施工合同签署后 √ 12 分包商必须在、安全协议、廉政协议签订后进场施工 √ （二）严禁以包代管 1 各分、省公司及其下属单位成立清理整顿工作小组 √ 2 建设单位组织各业主项目部学习公司“五个严禁”及相关分包管理规定 √ 3 业主项目部应配置齐全的管理人员 √ 4 建设单位或业主项目部定期组织工程协调会议（检查会议纪要等） √ 5 建设单位或业主项目部定期开展工程项目分包管理检查 √ 6 业主项目部及监理项目部对工地分包情况进行检查并执行闭环（PDCA）管理 √ 7 建设单位定期汇总并更新工程项目分包管理信息 √ 8 监理项目部应配置足够的管理人员，总监更换需要经过建设单位审批 √ 9 监理日志齐全 √ 10 监理单位对作业工机具进行进场审核 √ 11 监理单位及承包商要对分包商主要管理人员、班组长、工作票负责人等人员身份和持证情况进行备案、审核 √ 12 承包商项目部应配置足够的管理人员，项目经理更换要经过建设单位审批。 √ 13 承包商对分包商进行安全技术交底 √ 14 承包商要为从事危险作业所有人员办理意外保险 √ （三）严禁“皮包公司”、挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工 1 现场的主要施工机具是承包商（或专业分包商）自有或租赁的 √ 2 承包商或分包商现场的管理和施工人员应为本单位员工或劳务派遣人员（检查劳动合同和社保证明） √ 3 承包商将劳务分包商施工人员的安全管理纳入本单位员工安全管理范畴 √ （四）严禁未落实安全风险控制措施开工作业 1 按照《电网工程建设施工安全基准风险指南》开展风险辨识、风险评估和风险定级情况下开工作业 √ 2 按照《电网工程建设安全施工作业票》办理安全施工作业票情况下开工作业 √ 3 有安全技术交底的情况下开工作业 √ （五）严禁未经安全生产培训并合格的人员上岗作业 1 相关人员经过国家相关部门安全培训或是南方电网公司、省公司、供电局组织的安全培训 √ 2 专业作业人员持证上岗 √ 3 承包商应组织本单位和分包商施工人员进行安全生产培训 √ 4 进入工地进行施工作业前要经过安规考试并合格 √ 检查人员：罗育新