10月份风险辨识清单及台帐.doc

中石油云南石化1000万吨/年炼油项目 危害因素辨识与风险评价清单及管理台帐 （空分空压联合装置） Rev.1耿小五 王强 王涛 版本 编制日期 编制 审核 批准 备注 空分空压联合装置危害因素识别和风险评价清单 序号 作业内容 危害因素 导致事故结果 事故后果 目前控制措施 风险评价 风险等级 后续控制措施 一般 较大 重大 L E C D 1 管道 防腐施工 （含设备安装） 易燃、有毒物品与其它材料混放、挥放性物料未装入密闭容器或容器未密闭、通风不畅或无通风设施、防腐作业人员劳动防护用品配戴不规范、 无人监护、防腐作业人员穿戴易产生火花的衣服、携带火种作业、防腐油漆、高处防护不当 火灾、爆炸、中毒、 窒息、 高处坠落 √ 严格执行云南石化相关管理规定，进行专项安全培训，班前会安全交底，办理作业许可，配备经过培训的监护人，辨识危害因素进行防护，佩带必备的劳动保护、通风良好，加强监督检查、安全任务分配（STA） 3 3 15 135 3 制定受限空间作业中毒窒息应急预案 试压 试压前未向作业人员交底、水压试验时放空阀及排水阀的安装位置和操作不当、试压用临时法兰、盲板厚度不符合试压要求带压进行紧固螺栓、补焊和修理检查时敲击带压管道、设备、站在法兰、盲板侧面或对面进行检查、试压介质、温度未考虑环境及材质情况、稳压时间过长或过短 物理性爆炸 √ 专项安全培训、试压前制定方案并向作业人员交底; 易使用水压试验、设盲板警戒线标识牌，,禁止带压进行紧固螺栓、补焊和修理,检查时禁止敲击带压管道、设备及站在法兰、盲板侧面或对面,;升压、降压速度不能过快,稳压时间不能过长或过短,工作前进行安全任务分配（STA） 3 3 7 63 2 项目部试压JSA分析、STA作业前风险告知和试压施工方案 序号 作业内容 危害因素 导致事故结果 事故后果 目前控制措施 风险评价 风险等级 后续控制措施 一般 较大 重大 L E C D 2 设备安装 设备材料运输 装卸时发生碰撞、滚动、倾斜；超速行驶、车辆带病行驶、 酒驾、货车载人 车辆伤害、挤伤 √ 设备材料运输严禁超载、人货混装，超长管材的运输要有加固等相应的措施。吊运时绑扎点不得少于两点且必须呈水平状态。专人监护人并对作业区域进行围护警戒。检查并保证吊装索具的质量。设备材料绑扎牢固、垫防滚滑措施，加强对司机的安全教育。 1 3 7 21 2 脚手架搭设 脚手架搭、拆措施不当、脚手架搭设不合格，在搭设/使用过程中发生倾覆、垮塌、作业中脚手架材料、工具等从高空坠落 人体、搭拆物坠落伤害 √ 架子工安全专业培训、班前会安全交底、警戒、专人监护、安全带高挂低用、配备工具袋、架杆用人传递、扣件用溜绳到地面、未检验不合格脚手架挂红牌、严格按照施工方案架设剪刀撑、斜撑和拉墙件。合理安排施工顺序，交叉作业区域采取安全网/立网、隔离平台等防护措施。高空中的材料要摆放稳定，不得在作业面遗留卡扣、短管，严禁从高空向下抛掷材料、工具。及时安装踢脚板，走道、平台上不准遗留工具等杂物。人员上下行走安全通道、工作前进行安全任务分配（STA） 3 3 15 135 3 制定高处队坠落应急预案 吊装作业 起重作业前未进行严格检查、无证上岗或非起重作业人员操作、信号不清、捆绑不当即吊、吊物长时间空中停留且下方有人、无指挥、吊装重量不明确、恶劣天气作业 起重伤害 √ 重点关注常减压、催化、硫磺、连续重整等大型组合框架、塔器、设备的吊装，提前制定方案；执行云南石化吊装管理规定、办理作业许可、吊装前检查车况及作业环境是否允许，与周边作业是否交叉；吊装专项安全培训、设警戒区、专人监护、辨识危害因素进行防护、班前进行安全任务分配（STA） 3 6 15 270 4 制定起重吊装应急预案 高处作业 高空坠落物 人身打击伤害 √ 强化专项安全培训、案例传达、经验分享，加强高空坠落物的监督管理、设防护棚、拉警戒线、标识牌、佩戴安全带、高挂低用，加强监督检查、未系挂安全带零容忍、安全任务分配（STA） 3 6 7 126 3 制定高处队坠落应急预案 高空检查未系安全带 人体坠落伤害 √ 3 3 15 135 3 探伤作业 射线探伤时未设警戒区.、射线探伤作业时间选择不当、射线影响区内的人员未能完全疏散.放射性同位素采用个人携带方式运输、放射性同位素无专用安全库、无专人负责保管、放射性同位素在使用期间丢失 辐射伤害 √ 严格执行云南石化探伤管理规定，专项安全培训，禁止白天进行探伤作业，提前办理作业许可，对周边单位进行安全告知，警示、警戒、监护到位；保障夜间作业的照明，避免产生阴