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采购原料出入库作业流程图精要
采购计划作业流程图 采购作业流程 ~ 1
销售部 技品部 采购部 财务部
销管
原料库存
(保管员)
配方调整
采购比价表及合同签订作业流程图 采购作业流程 ~ 2
供应商 采购部 化验室 采购部 财务部
洽谈协商 取样
供应商 采购经理
市场调研
N
N
Y
N Y
Y
Y
原料接收入库作业流程图 采购作业流程 ~ 3
供应商 采购部 品管员 地磅房 原料库
调运
N Y
N
车号
进厂时间
Y
原料退货作业流程图 采购作业流程 ~ 4
品管部 原料库 地磅房
化验不合格
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图 采购作业流程 ~ 5
财务部 总经理
合同
入库单 化验报告
及其附件
退货单
及其附件
采购付款作业流程图 采购作业流程 ~ 6
采购部 财务部 总经理
财务确定付款总额
Y N
N Y
N Y
原材料领用出库作业流程图 生产作业流程 ~ 8
生产部 原料库
作业班组长
核心料、添加剂领用流程图 生产作业流程 ~ 9
生产部 品管部 小料工 保管
领料单品管签字、生产主管签字有效
核对结存数量
废旧物资出售作业流程图 采购作业流程 ~ 10
客户 采购经理 地磅房 原料库 出纳
申请购买
经门卫验票出厂
食堂采买作业流程图 采购作业流程 ~ 11
协调 采购经理 销管
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