廉政风险防范机制工作配档表.docVIP

　　　　　　　　　　　　廉政风险防范机制工作配档表 阶段 时间 工作要求 责任人 动员部署 3月4日至3月31日 1、成立廉政效能管理工程领导小组及办公室。 2、紧密结合实际，制定活动实施方案及配档表。 3、召开动员会议，统一思想，提高认识，部署工作。 许宝庆 确立廉政 风险点 梳理岗位 职权 3月25日至4月14日 1、各岗位理清工作职责和权力，细化权力运行程序和节点。 2、绘制每项业务工作和权力运行流程图。 3、局领导小组办公室梳理汇总岗位职权。 各分管领导 排查廉政 风险 4月15日至4月21日 各岗位通过对所担负工作职责的逐一排查，对权力运行每个环节的逐一分析，对每条制度执行情况的逐一检查，查找并分析出在履行岗位职责、执行制度、行使自由裁量权和业务处置权、现场处决权、内部管理权等方面存在或潜在的廉政风险，并自评风险等级、制定自我防控措施。 各分管领导 广泛征求 意见 4月22日至5月17日 针对自评风险等级和制定自我防控措施情况： 1、各科室（单位）、各岗位互评； 2、各科室（单位）互评； 3、班子成员之间互评； 4、召开全体人员座谈会，进行内部互评，对查找风险、制定防控措施不符合要求的，责令重新查找、制定，初步确定每个岗位的风险等级和防控措施； 5、对外公布初步确定的各岗位的风险等级和防控措施，广泛征求意见和建议。 各分管领导 班子研究 确定 5月18日至5月31日 1、按照科室负责人审核、分管领导审查、领导班子集体审定的程序，逐一分析、确认排查出的廉政风险点； 2、各岗位填写《廉政风险识别和自我防控表》，签订《廉政风险防范承诺书》； 3、局领导小组办公室汇总形成《廉政风险点和防控措施登记表》，在机关、系统内部和局网站进行公示。 各分管领导 划分风险 等级 梳理风险 级别 6月1日至2日 活动领导小组办公室结合各岗位职责分工，根据行使权力大小、与企业和人民群众生产生活关系密切程度以及产生腐败可能性的大小，对各岗位廉政风险等级进行再梳理。 许宝庆 组织审定 6月3日至15日 1、经单位干部职工评议、领导班子集体研究，最终确定各岗位廉政风险等级，填写《廉政风险等级划分申报表》； 2、连同《廉政风险点和防控措施登记表》，报市纪委派驻五组审核汇总、市纪委审定。 许宝庆 制定 防控 措施 制定 防控 措施 前期预防措施 实施流程再造 6月16日至6月23日 在梳理岗位职权基础上，重点围绕“三重一大”民主决策，各科室（单位）要以业务工作为主线，绘制、公开《廉政风险防控图》。 各分管领导 完善工作制度 6月24日至7月14日 1、对现有的各项业务工作制度和机关管理制度进行一次全面排查、梳理，逐一查找漏洞，进一步健全制度、完善机制。 2、对风险等级较高、干部群众评议关注多、反映多的重点岗位，建立完善定期交流轮岗制度，积极开展竞争上岗。 各分管领导 开展廉政教育 全年 1、结合“双学双比”活动，系统学习重要业务法规，明确工作职能、权限、程序，打牢业务基础。 2、3月底制定2011年反腐倡廉教育计划。 3、建立廉政教育台账。 4、针对不同岗位及人员因岗施教，开展任前廉政谈话。 5、举办讲座、知识竞赛、案例警示教育等多种形式开展廉政教育。 许宝庆 中期监控机制 信息 监测 7月15日至11月30日 1、 设置廉政风险举报箱、公开监督电话、开设网上投诉信箱、聘请廉政风险信息员； 2、 年终进行民主评议，通过多种方式收集、分析廉政风险信息，建立廉政风险信息库。 许宝庆 翟志新 动态 监督 1、定期查阅人财物等方面的档案、票据； 2、访问服务对象和业务工作对象等。 许宝庆 翟志新 后期处置办法 预警 发布 针对中期监控发现的问题，视情节严重程度不同，按照廉政风险分级管理的原则，对存在廉政风险的科室（单位）和个人实施黄色或红色预警。 按照监管 分级 预警 处置 1、完善防控措施，形成书面报告，经局党组审核后，及时回告实施警的纪检监察机关（派驻机构）； 2、实施警的纪检监察机关（派驻机构）或单位负责防控措施落实情况的跟踪监控，对落实到位的，解除预警；对落实不到位的，及时督导，直至问题解决。 按照监管 分级 全面总结 12月1日至12月31日 各岗位对廉政风险防范情况进行自查，局领导小组对廉政风险防范各项措施的落实情况进行考核评估，领导小组办公室负责将考核情况梳理汇总，形成总结报告，报市纪委派驻五组。 局领导