制度培训(二部).ppt

十三、目前管理中经常出现的不合格----1 1.工艺卡片方面： 1）制定的不合理，范围太宽或太窄； 2）工艺卡片有控制要求，但操作记录等没有记录； 3）超工艺卡片范围，未进行分析、未采取纠正措施，一味地扩范围----严禁 4）技改或技措变更后，未对工艺卡片及时变更 5）工艺卡片变更，对于引起的风险（质量、环境、安全、职业健康风险等）未进行分析。 * 石炼化培训 * 十三、目前管理中经常出现的不合格----2 2.应急准备与响应方面： 1）预案编制不完善，缺少具体的应急措施 2）缺少应急物资准备 3）演练方面：普遍存在桌面演练，只把预案抄一遍。应该把时间、人物角色、每一步处理过程进行描述。 4）演练的目的和结论：为演练而演练，只强调人员的熟练程度，未明确另一目的：测试方案的可行性、适用性，是否需要对方案不完善的地方进行修改。 * 石炼化培训 * 十三、目前管理中经常出现的不合格----3 3、操作规程、工艺卡片、应急预案等现场文件的保管方面：为防丢失及损坏，锁起来，使用者无法获取有效文件。 4、危险源辨识与风险评价：辨识的不全面，评价的分不规范，在作业部普遍缺失技术人员下装置的风险识别等等。 5、环境因素识别与环境影响评价：缺少紧急或事故情况下对环境的影响等等。 * 石炼化培训 * 十三、目前管理中经常出现的不合格----4 5、票证方面：各种如用火作业部、动土票、进受限空