固网客户端设备管理办法(试行).doc

固网客户端设备管理办法（试行） 为加强固网客户端设备的管理工作，明确各相关部门的管理职责，特制定本管理办法。 一、固网客户端设备定义 中国联通固网客户端设备（以下简称“客户端”）是指为满足家庭用户通信、信息和娱乐需求，作为连接Internet、IPTV、固定电话等业务网络的必要设备，完成通信和信息交互功能而提供的实物客户端。此办法中包括FTTH客户端、IPTV客户端两类。 二、固网客户端管理模式 客户端管理包括客户端入库、客户端出库、旧（损坏）设备回收、数据稽核、检查考核五个环节。 客户端管理按上下级关系分为三级，依次为：一级公众客户响应中心；二级装维网格（五县公司）；三级装维人员。一级设采购员和库管员各1名。二级库设库管员1名，三级为装维人员。 三，各级管理员岗位职责 （一）一级库采购员、库管员 1、采购员 （1）负责保障装维网格客户端的支撑服务，按需提报采购需求。 （2）根据市场部门已经审批通过的采购申请，负责在内部商城中发起采购订单、负责跟盯厂家直发到货接收信息，负责入库前实物盘点（账实核对）工作。 （3）负责每月统计入库和出库下发到二级库的客户端型号、数量，及二级库回收的客户端型号、数量，保证账实相符。 （4）负责提供二级库每月装机工单、故障工单的客户端清单，并对使用数据进行稽核。 （5）负责客户端的回收、返修及报废管理工作。 （6）负责检查二级、三级库客户端管理标准动作，执行考核。 2、库管员 （1）负责保障装维网格客户端设备的支撑服务，按需提供、库存预警。 （2）负责到货后入库实物盘点（账实核对）及扫码工作。 （3）负责每月统计入库和出库下发到二级库的客户端型号、数量，及二级库回收的客户端型号、数量，保证账实相符。 （4）负责提供二级库每月装机工单、故障工单的客户端清单，并对使用数据进行稽核。 （5）负责客户端的回收、返修及报废管理工作。 （6）负责检查二级、三级库客户端管理标准动作，执行考核。 （二）二级库管理员 1、结合本部门装机工单量及库存量上报客户端需求。 2、负责出入库实物及盘点（账实核对）工作，收到货物后点收，将客户端型号、数量登记备案。 3、负责每月统计入库和出库下发到三级库的客户端型号、数量，及三级库回收的客户端型号、数量，保证账实相符。 4、负责每日对三级库人员领取客户端数量、型号、领取人进行台帐登记。 5、负责核查三级库人员客户端使用情况，每周进行一次稽核。 （三）三级库管理员（市区装维人员、五县装维网格） 1、负责客户端使用与工单相符的数据回填。 2、负责旧客户端、坏客户端的及时返还。 四、流程说明 （一）一级：公众客户响应中心 1、客户端采购流程 FTTH客户端：采购员按市场部门已经审批通过的采购申请，经运行维护部、财务部审批后，在内部商城中发起采购订单。 IPTV客户端：由市场部门负责采购。 2、客户端入库流程 客户端到货后，采购员实物盘点（账实核对）并开具交接记录（附件一）提交库管员，库管员核实后，双方签字确认。 库管员填写入库记录（附件二），并通过客户端管理系统当日扫码入库。 3、客户端出库流程 各网格按工单量提报需求，到一级库采购员开出库单（出库单一式三联，白联采购员留存，黄联库管员留存，粉联领用部门留存），再到库管员处领取，库管员填写出库记录（附件三），并通过客户端管理系统扫码出库，领用部门签字确认。 4、客户端盘点流程 采购员和库管员每周五和每月最后一天进行盘点，填写盘点记录（附件四），中心检查组参与（中心五县组每月参与县公司盘点）。 5、客户端回收流程 （1）对二级库回收 每月10日前对上月不可用的客户端回收，填写回收记录（附件五），15日前扫码入库。 （2）对营业厅回收 每月10日前对营业厅上月拆机客户端回收，区分可用和不可用，填写回收记录（附件五），15日前扫码入库。 6、客户端利旧流程 按可用客户端的实际数量再行分配（设定比例配发二级库）。 （二）二级：装维网格及五县公司 1、装维网格 （1）客户端入库流程 库管员核实客户端管理系统的入库量数据，填写入库记录（附件二）。 （2）客户端出库流程 三级库装维人员按工单量领取设备，二级库管员扫码出库，填写出库记录（附件三），领用人签字确认。 （3）客户端盘点流程 每周五和每月最后一天进行盘点，，填写盘点记录（附件四），中心检查组（中心五县组）参与并检查。 （4）客户端回收流程 每