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申诉和投诉记录 申诉和投诉类别 申诉和投诉单位 申诉和投诉内容： 申诉和投诉 提出人 申诉和投诉时间 记 录 人 记录时间 质量负责人 收到时间 申 诉 和 投 诉 处 理 报 告 申诉和投诉类别 接到时间 申诉和投诉单位 申诉和投诉内容： 申诉和投诉处理记录： 申诉和投诉提出人 提出时间 质量负责人意见 签名： 年 月 日 技术负责人意见 签名： 年 月 日 总经理意见 签名： 年 月 日 纠 正 措 施 记 录 表 不符合事件 ? 责任部门 ? 发现日期 ? 情况分析： ? ?质量监督员： 年 月 日 纠正措施计划： ? ??部门负责人： 批准人（技术负责人）： 年 月 日 纠正措施实施情况： ? ? 部门负责人： 年 月 日 实施效果验证： 质量负责人： 年 月 日 审批意见： 技术负责人： 年 月 日 检测原始记录查阅、借阅登记表 检测记录名称 记录编号 记录日期 借阅/查阅理由： 借阅时间 归还时间 经办人签名： 日期： 借阅人签名： 日期： 批准人签名： 日期： 内部质量审核检查表 受审核部门 ? 受审核部门负责人 ? 审核依据 ? ? ? 要 素 标准要求 检查结论Y/N 检查取证记录 ? ? ? ? 内 审 员 ? 制表日期 ? 质量负责人 ? 日 期 ? 不 符 合 项 报 告 受审核部门 审核次数 年 第 次 部门负责人 报告编号 不符合事实陈述： 受审核部门确认意见 （同意上述观察结果属实）部门负责人（签字）： 年 月 日 不符合项的判 定 依据第 款 项为： □A □B □C 审核员： 建议采取纠正措施： 部门负责人（签字）： 年 月 日 审 核 员 确认意见 上述纠正措施被确认为可行和有效 审核员（签字）： 年 月 日 质量负责人 批 准 （签字）： 年 月 日 内部质量审核报告 审核次数 年第 次 报告编号 审核日期 年 月 日至 年 月 日 审核目的 ? 审核依据 ? ? 审核部门或 要 素 ? ? 审核组 组 成 质量负责人： 成 员： ? 审核综述： 审核组结论意见： ? ? ? 审核组签字： ? ? ? 本报告分发范围： ? ? ? 管理评审意见： ? ? ? 其他： ? ? ? （ ）年度内部质量审核报告 一、年度审核计划完成情况（用√表示） 质量体系 要素 审核已 进行 纠正措施 已有计划 纠正措施 已完成 纠正措施 已验证 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二、审核的目的和范围 ? ? 三、审核依据的文件 ? 四、各项审核的审核员 ? ? 五、不合格项的总数量及各类不合格的数量 ? ? 六、主要不合格的说明及纠正措施完成情况 ? ? 七、对整个质量体系的总评价，薄弱环节分析及质量体系改进的意见： ? 八、本次报告发放范围 ? ? 编制 年 月 日 审核（技术负责人） 年 月 日 批准（总经理） 年 月 日 纠 正 措 施 计 划 编号： 责任部门 ? 责任部门负责人 ? 不符合事实概述 ? ? 拟采取纠正措施 ? 计划完成时间 ? 检测室意见