9 内部审核对内审员的检查表9.docVIP

9. 内部审核检查表 内审员： 审核日期审 核 准 则 审 核 抽 样 内 容 审 核 证 据 审 核 发 现 条款号 准 则 要 求 4 管理要求 记录的控制 4.13.1.1 实验室应建立和维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录的程序。 查：实验室是否已建立记录； -10《记录控制程序》对相关责任和权力，记录的收集、分类、标识和编目、归档、储存和保管、借阅、回收和销毁等做出了规定。 质量记录应包括来自内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。 查：记录和目录是否完整。 记录 4.13.1.2 所有记录应清晰明了，并以便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。 查：记录是否清晰明了； 问: 请资料员介绍记录和档案管理办法 应规定记录的保存期。 查：记录和档案的保存期。 审核’ 4.14 内部审核 4.14.1 实验室应根据预定的日程表和程序，定期地对其活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。 查：内审程序查： 审核应由经过培训和具备资格的人员来执行，只要资源允许，审核人员应独立于被审核的活动。 查：内审员具备其所审核的活动充分的技术知识，并专门接受过审核技巧和审核