产品质量事故处理流程的规定.docVIP

1.0目的 为公司全面贯彻、推行ISO9001:2008质量管理体系，完善质量责任制，规范质量事故报告、调查和处理工作，从而提高公司品牌声誉，实现公司的质量方针和质量目标，为客户和供方提供满意的产品和服务，特制定本规定。 2.0适用范围 本规定适用于公司所属各部门及供方。 3.0术语与定义 3.1质量事故：是指企业在生产和经营活动中，因产品质量、工艺质量、生产作业质量和服务质量未满足，或违反国家法律、法规、行业标准、国家标准、规范或设计文件、合同规定的要求，造成的经济损失、财产损失、信誉损失、停工返工、退赔或人身伤亡的责任事故。根据公司的实际情况可将责任事故分为：特大质量事故、重大质量事故、一般质量事故、轻微质量事故四大类。 3.1.1特大质量事故：是直接经济损失在10万元（含10万元）以上，或给公司声誉造成极其恶劣影响的质量事故，如：公司或产品被媒体负面媒体曝光和被商家将产品清理出卖场等。 3.1.2重大质量事故：是直接经济损失3万元以上（含3万元），10万元以下，或给公司声誉造成恶劣影响的质量事故。如：因产品质量问题、造成客户成品批量性退货或受到索赔罚款并已造成不良影响等。 3.1.3一般质量事故：是直接经济损失5000元以上（含5000元），3万元以下的质量事故。 3.1.4轻微质量事故：直接经济损失在1000元以上，5000元以下的质量事故。 4.0职责 4.1 技术部：根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写《质量事故处理报告》上报总经理。 4.2品管部：根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写《质量事故处理报告》上报总经理。负责改善对策的执行与跟进，并对相关部门开展质量事故的教育，预防类似质量事故再发生。 5.0工作流程： 5.1对公司影响小的轻微质量事故，采取现场进行纠正，开出《生产异常处理单》，按《产品试验和试验控制程序》执行，并对相关责任人问责，并对相关岗位开展质量意识的教育。 5.2对公司影响较大，给公司或顾客造成重大经济损失的质量事故，由品管部经理上报总经理，并立即召集相关人员共同制定质量事故解决方案。对在制品、库存品、已出货品进行处理，尽可能减少因质 D. 文件名称： 产品质量事故处理流程的规定 文件编号： 版本：A/0 第2页 共4页 生效日期： 最新修改：----- 编 制 审 核 批 准 量事故带给公司或顾客造成的损失。 5.3品管部、技术部分别根据质量事故发生的时间、地点、原因、损失及处理结果，编写《质量事故处理报告》上报总经理。 5.4品管部负责改善对策的执行与跟进，并对相关部门开展质量事故的教育，预防类似质量事故再发生。 6.0质量事故责任判定和处理（公司内部与供方） 6.1公司内部责任判定和处理： 6.1.1 轻微质量事故:责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的50% ，公司承担事故金额的50% 。 6.1.1.1 直接部门责任：直接责任者占其中15% 。直接管理者占其中25% 。间接管理者占其中20% 。 6.1.1.2 监督部门责任：直接管理者占其中15% ，间接管理者占其中25% 。 6.1.2 一般质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的40% 。公司承担事故金额的60% 。 6.1.2.1 直接部门责任：直接责任者占其中5% 。直接管理者占其中10% 。间接管理者占其中15% 。部门管理者占其中30%. 6.1.2.2监督部门责任：直接管理者占其中5% ，间接管理者占其中10% 。部门管理者占其中25%. 6.1.3 重大质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的30% 。公司承担事故金额的60% 。 6.1.3.1直接部门责任：直接管理者占其中10% 。间接管理者占其中20% 。部门管理者占其中30%. 6.1.3.2 监督部门责任：直接管理者占其中5% ，间接管理者占其中10% 。部门管理者占其中25%. 6,1.4 特大质量事故：责任分为直接部门责任、监督部门责任，总承担事故金额的 20% 。公司承担事故金额的80% 。 6.1.4.1 直接部门责任：直接管理者占其中10% 。间接管理者占其中20% 。部门管理者占其中30%. 6.1.4.2监督部门责任：直接管理者占其中5% ，间接管理者占其中10% 。部门管理者占其中25%. 6.2供方责任处理： 6．2.1轻微质量事故： 6.2.1.1品管部填写《来料异常处理单》通知采购部，要求供方3个工作日内书面回复我司。 6.2.1.2品管部、采购部按《品质保证协议书》、《承