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内审不合格报告 编号： 受审核部门 生产部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.26 不合格事实陈述：经查，修改夹具没有作废文件的处理记录。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的4.2.4记录控制 不符合项的性质：□体系性不符合 ■实施性不符合 □效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员没有保留处置所需的控制记录，对建立并保持质量记录及质量管理体系有效运行的证据造成缺陷。 受审核方代表： 日期： 建议的纠正措施计划：要求该人员认真学习质量管理体系中的文件要求，续补修改夹具文件的处理记录。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期： 纠正措施完成情况：已通过考核和补做记录。 受审核方代表： 日期： 纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期： 内审不合格报告 编号： 受审核部门 物资部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.21 不合格事实陈述：2010年12月21日下午在二号仓库里，发现一批新入库的零件，堆放在合格区域内，但是没有标识牌，不知道其型号规格，询问仓库管理员说是忘记了挂标牌。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的7.5.3产品的标识和可追溯性 不符合项的性质：□体系性不符合 □实施性不符合 ■效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员对标签标识不重视，没有将包装标识和产品质量一样作为重中之重，标识牌管理不善，缺乏风险意识。 受审核方代表： 日期： 建议的纠正措施计划：应学习并严格按照标准与相关政策文件要求标示标识。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期： 纠正措施完成情况：学习考试合格，已修正标识并严格按照标准及文件执行。 受审核方代表： 日期： 纠正措施的验证：情况属实。 审核员： 日期： 内审不合格报告 编号： 受审核部门 生产部 部门负责人 审核员 审核日期 2010.12.20 不合格事实陈述：2010年12月20日，抽查维护和保养记录。经查15号设备没有11月份的维护记录。 不符合标准条款：GB/T19001-2008中的6.3基础设施 不符合项的性质：□体系性不符合 ■实施性不符合 □效果性不符合 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 日期： 日期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：该人员预防为主的意识性不强，没有严格执行公司的相关程序，对使用后性能和产品质量有可能造成影响。 受审核方代表： 日期： 建议的纠正措施计划：应学习并严格按照标准与相关政策文件要求执行公司的相关程序，续补11月份的维护记录和加强预防为主的质量意识。 受审核方代表： 日期： 预定完成日期： 管理者代表认可： 日期： 纠正措施完成情况：已通过考核和补做记录，对该人员教育并防止发生类似事件。 受审核方代表： 日期： 纠正措施的验证：情况属实。