勘探与生产分公司2016年上半年HSE管理体系审核方案.doc

附件 勘探与生产分公司2016年上半年 HSE管理体系审核方案 2016年上半年HSE体系审核按照集团公司要求，结合勘探与生产分公司重点 企业 审核方式 审核组织 第一类 大庆 量化审核 东北工作站 长庆 西南工作站 新疆 北京工作站 青海 西北工作站 大港 西北工作站 第二类 冀东 HSE体系管理评估 东北工作站 煤层气 西南工作站 玉门 西北工作站 第三类 辽河 设备设施完整性管理专项审核:1. 各级设备管理部门、岗位和职责；2. 管理制度内容；3. 管理者、操作者的能力匹配；4. 日常管理、巡检、维修、变更、相关承包商管理；5. 考核、内审、问题整改。 北京工作站 吉林 北京工作站 华北 西北工作站 西南 东北工作站 吐哈 东北工作站 塔里木 西南工作站 浙江 西南工作站 南方 北京工作站 4．时间安排： 2月底各工作站抽调审核人员完成编组；3月初组织审核员培训，随后启动现场审核；4月底前完成所有油气田的现场审核，并提交审核报告；5月中下旬完成审核报告汇总。 现场审核从3月上旬至4月底，具体时间由各工作站与被审核地区公司沟通后确定，并上报勘探与生产分公司。 五、审核要求 1. 量化审核：量化审核的企业应提前组织企业按照量化审核标准开展内部量化自审，为勘探板块的量化审核做好准备工作。 2. 审核首、末次会：首次会可在被审的二级单位召开，二级单位领导和有关科室长参加。在被审核地区公司机关召开末次会，阐述本次审核结果，提出不足和建议。地区公司主要领导、主管业务领导、有关部门领导参加。 3．审核：审核采取与地区公司及下属单位各级领导和员工沟通访谈、现场观察、演示演练和文件资料查阅等方式。对发现的问题，与被审单位的安全大检查和内审结果进行比对分析，深入挖掘油气田公司机关在体系管理上的不足和原因，在二级单位、基层单位进行现场检查和验证，最终形成审核结果并编制报告。 4．验证审核：各工作站将所审企业前8次审核问题分类汇总分析，对重复问题、普遍问题、严重问题的整改情况进行验证审核，并在末次会上将前8次审核问题中重复出现、普遍出现、危害严重等进行通报。 5. 审核问题：按照集团公司要求，认真统计分析审核发现问题，按照严重、一般、轻微三个等级对问题进行分级，并按照普遍性、重复性、新出现三种类别对问题进行归类，按照《2016年上半年审核指导手册》中审核发现问题清单格式填写审核问题。严重问题要挂牌督办，限期整改；普遍性问题要从管理层面系统分析，统一整改；重复性问题要查清根源，彻底整改，避免屡查屡有。 6. 审核报告及审核资料：审核组编制审核报告，待审核结束后3天内将审核报告、问题清单、审核讲评PPT上报北京工作站，由北京工作站完成汇总。 7．各地区公司应积极配合勘探与生产分公司的审核工作，对板块公司抽调的审核员给予支持，严禁随意变更人员。审核员自备工作用电脑、相机、工作服、工作鞋等用具。 8．各工作站与被审核单位沟通确定具体审核时间、审核组成员，报勘探与生产分公司，勘探与生产分公司领导根据工作安排确定最终审核时间。 9．简化审核流程和方式，到现场审核采用“四不两直”方式，突出对要害部位、关键装置、重点施工现场进行审核。 10．根据中央“八项规定”和集团公司“五条禁令、二十条不准”要求，审核组成员在审核工作期间严禁饮酒。