OP12-8.3不合格品控制.docVIP

文件題目: 不 合 格 品 控 制 文件編號: OP12-8.3 版次: A 生效日期: 2003年6月5日 第 1 / 4 頁 制作人: 陳巧藝 日 期: 2003.5.28 核准人: 吳啟琥 日 期:2003.5.28 版本修改記錄 版次 改變內容 生效日期 A 初版 2003.6.5  文件題目: 不 合 格 品 控 制 文件編號: OP 12-8.3 版次: A 生效日期: 2003年6月5日 第 2 / 4 頁 1.0目的 對不合格品實施鑒定﹑標識﹑隔离﹑复審﹑處置﹑消除已發現的不合格﹐防止不合格品未經 處置進入下一道工序和流至顧客。 2.0范圍 适用于來料來貨﹔生產中的毛坯﹔半成品成品﹔外包外購件及生產過中倉儲﹑交付前﹑后的產品。 3.0定義 3.1合格(符合)﹕滿足要求。 3.2不合格(不符合)﹕未滿足要求。 3.3返工﹕為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。 3.4返修﹕為使不合格產品滿足預期用途而對其所采取的措施。 3.5報廢﹕為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施。 3.6讓步(回用)﹕對使用或放行不符合規定要求產品的許可。 3.7放行﹕對進入一個過程的下一階段的許可。 3.8規范﹕闡明要求的文件。 4.0內容 4.1過程圖 4.5 4.2 4.3 4.4 4.7 4.8 4.9 4.6 4.2不合格的發現 4.2.1原材料﹑外購件入庫時﹐憑 “物料入庫驗收單”﹐檢查或查驗發現不合格﹔ 4.2.2外包件入庫時﹐憑“物料入庫驗收單”檢驗驗收時發現不合格﹔ 4.2.3鑄件﹑鍛件毛坯入庫時﹐憑 “鑄(鍛)件交檢入庫單”檢驗驗收發現不合格﹔  文件題目: 不 合 格 品 控 制 文件編號: OP 12-8.3 版次: A 生效日期: 2003年6月5日 第 3 / 4 頁 4.2.4鑄鐵件試樣送樣試驗時憑 “試樣制備流程單”試驗驗收發現不合格﹔ 4.2.5冷作﹑電箱﹑噴粉件﹑電子元件組裝入庫時﹐憑 “半成品入庫單”驗收發現不合格﹔ 4.2.6机加工零件入庫時﹐憑 “零件交檢入庫單”驗收發現不合格﹔ 4.2.7整机裝配憑 “整机交檢入庫單”檢驗驗收發現不合格﹔ 4.2.8毛坯﹑半成品﹑原材料﹑零部件﹑外購外包件在任何加工安裝過程中或倉儲轉運中或工 序間隔中發現不合格跡象﹐填報 “報檢單”檢驗發現不合格。 4.3不合格的鑒定 4.3.1驗收人員或檢驗人員依据4.2中提供的 “物料”﹑單据﹐對照有關的圖紙技術文件及相關 的規定﹑規范﹑或外來文件要求進行認真的觀察﹑測量或試驗﹐鑒定确認不合格情況﹔ 4.3.2把檢驗情況記錄在檢驗記錄內﹐填寫 “不合格處理報告單”﹐送責任部門或質管部(責任 部門為跨分厂時)﹔ 4.3.3驗收人員或檢驗人員對不合格實施隔离等候處置。 4.4不合格責任 4.4.1落實本公司的不合格責任部門或對外相關聯絡部門(供方責任)﹔ 4.4.2責任部門分管質量的工程師填寫 “不合格處理報告”中相關情況﹐落實責任者姓名或班 組(集体作業)及相關損失記錄﹐主管簽字后送复審﹔ 4.4.3責任部門應即時糾正和防止再發生。 4.5复審 4.5.1复審內容