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部门（单位）廉政风险防控措施登记表 部门（单位）： 后勤与国有资产管理处 填表日期 2012年10月15日 风险类别 风险点 风险防控措施 岗位职责 风 险 房产管理 严格按照学校引进人才管理办法及学校相关文件执行，出现特殊情况及时向分管领导及房管委员会汇报。 岗位职责 风 险 小型维修和绿化工程管理 1、严格遵照程序进行各项工作，发包、验收工作进行时，多个部门参与决策；审计、支付工作严格按照工作流程，逐一经由各相部门审核确认后，提交财务处进行支付。 2、定期对绿化、维修等工程进展进行跟踪监管。 岗位职责 风 险 资产管理 1、严格按照《安徽理工大学采购管理办法》进行物资设备采购。 2、所有资金收入，如标书出售费、中标服务费、废旧物资处置费等均交学校财务。 3、每天整理当日固定资产、材料和低值易耗物品的验收 岗位职责、制度机制 风 险 后勤管理 1、严格按照学校相关的文件执行工作，定期进行监督管理。 2、按照学校核定房租标准和合同约定的时间，督促承租户缴纳租金，租金交由财务处。 岗位职责 风 险 计划生育 1、严格遵照国家、省及市计生政策进行审核。 2、定期对全校职工和学生的婚育情况监督检查。 业务流程风险 大宗商品采购和验收 一、招标采购工作 1、加强对职工的反腐倡廉学习教育《大学校内评标专家及评标专家》邀请学校监审部门对招投标和物资采购工作进行指导监督。 业务流程风险 绿化苗木采购 栽植和管护发包 1、在充分调研后，制定相关的采购计划及预算、立项，再以集体采购方式，确定采购价格和供应商，后续的栽植、管护相关事宜再签订合同。 2、栽植和管护发包后，严格对照合同进行监管。 业务流程风险 维修工程发包、工程量认定 1、严格遵照学校规定选择施工队，依据合同和相关规定进行监管。 2、请监督部门一起认定工程量。 制度机制 风 险 苗木采购方式 尽量采用招标或模拟招标等公开方式进行采购。 制度机制 风 险 工程量计量方式 通过对以往维修工程进行总结，拟出可以作为参照的计量表，在监督部门监督下，按照现场的相关状况对工程进行计量。 制度机制 风 险 大宗商品验收 严格执行《安徽理工大学固定资产验收、报帐规定》，设备等到货安装调试后，各单位应组织不少于3人得专业技术人员进行初验。初验合格后，后勤资产处组织相关单位进行最终验收。最终验收合格后，使用单位须在一周内办理固定资产登记和报销手续。 部门（单位）意见 （单位盖章） 党政负责人签字： 年 月 日 联系领导意见 签字： 年 月 日 领导小组意见