长白山国际旅游度假区筹备及经营规划下.pptVIP

* （二）人员编制-总表 序号 部门 编制 1 总经办 7 2 人力资源部 19 3 行政部 12 4 信息工程部 12 5 财务部 5 6 成本部 4 7 滑雪场管理公司 227 8 高尔夫管理公司 564 9 北区物业公司 62 10 南区管理公司 348 11 万达广场管理公司 67 12 营销中心 14 13 安全品质部 8 14 公共食堂 65 汇总 1414 总编制1414人，其中全职员工786人，季节性用工628人。 （三）人员到岗计划 高尔夫和滑雪场业态用工受季节影响较大，同一时间人员在岗最大值为1255人 （四）高尔夫分项 （一）人员编制 （二）到岗计划 （四）高尔夫分项 序号 部门 编制 1 总经办 2 2 运作部 318 3 餐饮部 53 4 场务部 128 5 销售部 10 6 财务部 16 7 行政部 37 总计 564 总编制564人，领导职数1正2幅其中全职员工139人，季节性用工425人。其中财务部和餐饮部与滑雪场管理公司共用，计入高尔夫编制，全职员工。 （四）高尔夫分项-人员编制 高尔夫用工主要集中在4-10月份，最高峰在岗人数563人。 （四）高尔夫分项-到岗计划 * （五）滑雪场分项 （一）人员编制 （二）到岗计划 （五）滑雪场分项 （五）滑雪场分项-人员编制 总编制227人，领导职数1正2副，其中全职员工83人，季节性用工144人。其中财务部和餐饮部与高尔夫管理公司共用，计入高尔夫编制。 序号 部门 编制 1 总经办 2 2 索道服务部 67 3 雪上服务部 54 4 雪具租赁部 45 5 滑雪学校 34 6 销售部 8 7 行政部 17 8 餐饮部（与高尔夫共用） 53 9 财务部（与高尔夫共用） 16 总计 227 滑雪场用工主要集中在4-10月份，最高峰在岗人数294人（包含与高尔夫共用的财务部和餐饮部） （五）滑雪场分项-到岗计划 （六）商管分项 （一）人员编制 （二）到岗计划 （六）商管分项 序号 部门 编制 1 总经办 2 2 招商营运部 7 3 物业部 28 4 工程部 19 5 行政部 6 6 财务部 5 总计 67 总编制67人，领导职数1正2副。 （六）商管分项-万达广场商管公司 序号 部门 编制 1 总经办 2 2 财务部 2 3 行政部 3 4 明珠管理处 27 5 N41管理处 28 总计 62 总编制62人，领导职数1正1副。 （六）商管分项-北区物业公司 （六）商管分项-南区管理公司人员编制 序号 部门 编制 1 总经办 4 2 欧洲小镇管理部 经理办 2 3 营运部 7 4 物管部 32 5 工程部 16 6 别墅管理处 南区别墅一期 45 7 公共设施管理部 道路维护部 56 8 水电运行部 32 9 博物馆 8 10 员工宿舍和办公楼 27 11 供暖公司 总经办 2 12 行政部 15 13 客服部 36 14 运行部 34 15 工程部 17 16 财务部 6 17 行政部 9 18 总计 348 总编制348人，领导职数1正3副，其中全职员工289人，季节性用工59人。 总编制477人，人员峰值为采暖季。 （七）商管分项-到岗计划 （七）管理本部分项 （一）人员编制 （二）到岗计划 （七）管理本部分项 序号 部门 编制 1 总经办 7 2 人力资源部 19 3 行政部 12 4 信息工程部 12 5 财务部 5 6 成本部 4 7 营销中心 14 8 安全品质部 8 总计 81 1、总编制81人，不包含公共食堂65人。 2、各下属公司不再设人力资源部。 （七）管理本部分项-人员编制 2013年底之前，最高在岗人数67人。 （七）管理本部分项-到岗计划 预计现金流量表 管理分公司行政范围内合并 单位：万元 项目 高尔夫 滑雪场 商管 本部 物管公司 供暖公司 合计 2012年7月1日 时点资金 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 150.00 2012年7月1日至2012年12月31日 收入项 8,822.15 60.00 2,075.49 0.00 594.79 1,767.20 13,319.64 支出项 4,961.41 1,270.59 2,087.20 2,031.23 583.15 1,818.17 12,751.76 当年经营结余 3,860.74 -1,210.59 -11.70 -2,031.23 11.64 -50.97 567.88 2013年1月1日 时点资金 3,860.74 -1,210.59 -11.70 -2,031.23 61.64 49.03 717.88 2013年1月1日至2013年12