配件申报询报价流程.doc

配件申请询报价流程 方案一： 由需求人在系统录入请购单，并且选择存货 并且能够显示配件库存量， 录入需求的数量及需求日期 汇总所有公司需求，通过请购单生成询报价单 生成的询报价单，由采购业务人员录入询报价信息。并保存后送审 根据询价单或者请购单生成价格审批单，由配件主管对询价信息审批，并选择合适的供应商，审批通过后返回采购员进行采购，配件入库单由价格审批单入库。 方案二 在NC系统建立新配件分类及编码、名称规则，按新规则注册，并完善信息 由子公司的需求部门在NC发起采购申请，选择已经注册的配件。 采购员在集团账套1002 查询所有公司的配件采购申请，并做询价及送审 配件采购主管审核询价单，流转到配件采购员 配件采购完成以后，单据完成审批，并流转到采购申请人 流程到此结束 方案三 由子公司的需求部门在OA发起采购申请，通过集成选择NC已经注册的配件 采购员在OA单据填写询价情况，并转到配件主管审批 配件主管审批询价以后，转到采购员 采购业务完成以后，，单据完成审批，并流转到采购申请人 流程到此结束 配件申报流程设置 在NC系统建立新配件分类及编码、名称规则，按新规则注册，并完善信息 2、在维护物资需求申请界面录入物资需求申请。 2、通过审批流 发起人（机修班长与仓库保管）——》生产经理——》厂长 审批 审批后即为工厂确定采购。 3、集团配件助理在集团账套1002 查询所有公司的配件采购申请查询如下 通过确定的方式，来改变状态 选择 编码 品名 型号规格 单位 代号 安装部位 数量 申请人 审批一 审批二 状态