方针目标控制程序第一次讨论.doc

长城钻探工程有限公司质量管理体系文件 质量方针、目标控制程序 文件编号： CNPC-GWDC/PD03-2009 版本/修改状态： A/0 受控状态： 受控 非受控 发放编号： 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 2009-05-01发布 2009-06-01实施 长城钻探工程有限公司 发布1 目的 为了规范公司质量方针、质量目标的管理，使质量方针、目标在公司范围内得到沟通和理解，确保实现公司质量方针和目标，特制定本程序。 2 范围 本程序规定了长城钻探工程有限公司质量方针、目标制定的职责及管理要求。 本程序适用于长城钻探工程有限公司质量方针、目标的制定及分解管理的活动和过程。 3 职责 3.1 质量安全环保处为质量方针和目标的主管部门，负责组织公司质量方针的贯彻及质量目标的分解、考核。 3.2 工程技术部负责工程技术服务质量目标的落实和监控。 3.3 能源事业部负责能源开发质量目标的落实和监控。 3.4油建管理中心负责油田地面工程建设质量目标的落实和监控。 3.5 其他相关部门贯彻公司质量方针、落实本业务范围内的质量目标。 3.6 所属单位贯彻落实公司质量方针和目标，并在公司质量方针的框架下，制定本单位的质量方针和目标，逐级分解和落实质量目标。 4 工作程序 4.1 质量方针 4.1.1 质量方针的制定原则 与公司的经营战略和发展规划相一致； 质量方针应体现公司在质量方面总的意愿和方向； 满足国内外法律、法规的要求； 坚持“以顾客为关注焦点”，满足顾客要求的承诺； 满足持续改进质量管理体系有效性的承诺。 4.1.2 质量方针的制定 质量安全环保处在公司范围内收集员工对质量方针制定的建议，形成质量方针的草案，提交给总经理进行审阅。 总经理组织对质量方针草案进行评审、确定，总经理批准后发布实施。 4.1.3 质量方针的宣传与实施 质量安全环保处组织各部门通过多种形式宣传公司质量方针的内容和含义，使全体员工深刻理解并落实到日常工作中； 所属单位负责对本单位的质量方针进行宣传，并组织实施。 4.1.4 质量方针的评审和改进 每年在公司年度管理评审会议中评审公司质量方针的适宜性、符合性，以寻求质量方针的改进方向； 内外部环境发生变化时，经公司总经理批准对质量方针进行评审、修订或改进； 所属单位每年在管理评审活动时，对本单位的质量方针进行评审，必要时进行修订或改进。 4.2 质量目标 4.2.1 质量目标分类 质量目标应在公司质量方针框架下制定，质量目标由四部分构成： 中、长期质量目标； 公司年度总体质量目标（一般以年度工作计划或工作安排形式制定下发）； 部门/所属单位年度质量目标（一般以年度工作计划或工作安排形式制定下发）； 项目质量目标（在“质量计划”中规定）。 4.2.2 质量目标的制定原则 与质量方针和企业的发展战略保持一致；质量目标是质量方针的展开，应在质量方针的框架下制定适宜的质量目标，并与质量方针保持一致； 质量目标应根据公司质量管理体系覆盖的范围、工程技术服务、能源开发要求制定并尽可能量化，并在各部门和所属单位建立可测量的质量目标； 满足国内外法律、法规的要求； 总经理有关质量工作的决策； 对持续改进的承诺； 顾客要求。 4.2.3 质量目标的制定 每年年初，公司各部门根据公司总体质量目标，提出本部门工作目标草案，报质量安全环保处，质量安全环保处组织质量管理委员会进行评审，呈报总经理批准，由总经理与各部门签定质量管理责任书； 每年年初质量安全环保处负责制定所属单位的质量目标草案，并将所属单位的质量目标草案呈报到质量管理委员会审查，经总经理批准，以文件形式下发，并由总经理与所属单位签定质量管理责任书。 4.2.4 质量目标的分解与实施 各部门应针对本部门质量目标进行分解，制定实施措施，落实责任，明确职责，并将制定的实施措施报质量安全环保处备案。 所属单位依据与公司签定的质量管理责任书及年度工作计划，结合本单位的职责和质量活动过程，制定本单位的质量目标，并将本单位的目标逐级分解到有关部门和层次。 4.2.5 质量目标的检查与考核 质量安全环保处每半年负责组织对各部门的质量目标完成情况进行考核； 质量安全环保处每半年对所属单位的质量目标实施情况，按《质量技术监督工作考核表》进行检查考核，考核结果以质量公报形式予以公布，年底根据考核结果按照公司《质量管理考核与奖惩办法》实施奖惩； 工程技术部、能源事业部、油建管理中心负责对所辖业务范围内质量目标落实情况进行监控，并将结果反馈质量安全环保处； 所属单位每半年对质量目标的实施情况进行自查，检查结果以总结形式上报质量安全环保处。 4.2.6 质量目标的评审与持