四季度会议材料精选.doc

滕州项目四季度会议材料 一、指标与重点工作完成情况以及亮点；（一）三季度指标与全年指标完成情况1、三季度指标完成情况（1）滕州三季度销售额完成8950.81万元，完成三季度计划11983万元的75%；（2）滕州三季度房款回收完成7695.75万元，完成三季度计划10924万元的70%；（3）滕州三季度工程产值完成8600万元，完成三季度计划8230万元的105%；（4）滕州三季度管理费用支出227.76万元，占三季度计划228万元的100%。2、全年指标完成情况（1）滕州1-9月销售额完成26072.14万元，完成全年计划32594万元的80%。（2）滕州1-9月房款回款完成23334.61万元，完成全年计划27555万元的85%。（3）滕州1-9月工程产值完成17179.34万元，完成全年计划27816万元的62%。（4）滕州1-9月管理费用支出621.54万元，占全年计划921万元的67.5%。 （2））打造社区商业气氛，并全面展开蓄客 （3）中秋晚会赢得新老客户口碑，再树项目良好社会形象 2、工程管理部 （1）开发区二期5#、6#、9#、10#中间结构验收完成，窗框安装完成，外立面及内部抹灰完成80%，室外配套工程设计、招标完成； （2）开发区三期16#楼预售许可证取得，20#楼接近封顶，15#、19#楼桩基工程完成； （3） （4）安置区全部封顶，二次结构完成50%； （5）商业地块商业方案调整已完成，报批审理中； 3、计划财务部 （1）完成东方资产对滕州公司的尽调工作； （2）流转完成9-4宗地土地款全额缴纳工作； （3）完成财政返还587万元的手续办理工作。 4、团队建设 （1）完成员工旅游工作，促进了员工融入度； （2）绩效考核科学化，比率调整，提高员工积极性； （3）根据阿米巴方案合理精简人员，降低项目成本； 5、成本合约部 （1）招标工作：主要完成开发三期人防门、开发二期人防门、幼儿园前广场铺装、开发二期样板房软装及栏杆的招标工作，总定标价449万，总计低于目标成本163万，低于标底62万； （2）结算工作：按结算计划完成结算材料上报，安置区一期及二期（中成）鉴定机构对异议书的第二次回复进行校对及开发区一期总包结算的争议问题的解决； （3）签证工作：对遗留签证做好全面的整理，及时处理签证，保证上报的及时性。 6、客户服务部 截止到九月底投诉维修办结101条，办结率100%；整改率100%；新增交房14户，累计交房率98.74%； 亮点工作 中秋晚会答谢新老客户，项目品牌深入人心，同时为三期16号楼开盘坚定客户信心和奠定热销基础； 降低采购成本，寻求合理货源，确保工程进度，节省费用约100万元； 办理三期施工许可证中，经过与政府多次交涉，节省约112万； 4、计财部申请到2016年度中央补贴棚改项目资金1290万； 5、完成部分部门人员精简，降低了用工成本，合理节省费用 6、门窗工程量合理扣减抹灰厚度，节省费用100万元； 7、物业精宣传短片极大的提升了项目形象和口碑。 二、工作中存在的问题分析企业文化宣贯工作、阿米巴方案推广等工作需要加大力度宣传推广和执行。 三、计划指标安排与分析；计划指标安排年计划指标四、重点工作安排和保障措施。 （3、）加快一期车位和储藏室交付工作，提高去化率 1、工程管理部 （1）开发区二期外立面工程完成，户内墙面、地面及公共部位精装修完成； （2）开发区二期配套工程启动，地下室顶板防水及保护层完成，回填土完成 （3）开发区三期20#预售许可证取得，15#、19#正负零完成，13#、14#楼桩基工程完成； (4) 完成安置区二期二次结构完成，中间结构验收完成； 3、计划财务部 (1)严控费用类指标,防止超标； （2）推进财政返还，争取为项目多创造利润； （ 保障措施 (一)营销企划 1、加快三期20号楼工程进度，积极推动预售办理，争取10月份办理完毕。 2、大户型存量去化方面，重视圈层拓客和老带新，并对改善需求面积段的客户做合理引导。 3、加大社区商业市场推广，借助双十一活动引爆客户眼球，筛选住宅大客户引导投资商铺。 4、完善一期车位和储藏室交付条件，尽快交付，实行一对一营销，制造销售紧张气氛。 （）工程管理 2、加强沟通，巩固社会资源 3、内部自查，避免后期隐患 （三）计划财务成本部严控成本，做好成本管理工作； （四）团队建设