【2017年整理】产品质量考核办法.docVIP

作 业 规 范 文件编号：Q 版本/换页：A/0 页 码：共5页 第1页 标 题：产品质量考核办法 1 目的 为进一步推动产品质量考核工作，完善产品质量考核流程，建立完整的产品质量考核体系，全面实现全员、全过程的产品质量管理，不断提升产品质量以确保顾客满意。 2 适用范围 适用于对本公司参与产品制造环节（包括采购、验收、仓储、生产、技术等）的各职能部门及其员工的质量管理考核。 3 职责 3.1 品质部负责产品质量考核的归口管理。 3.1.1 品质部负责根据《生产过程质量异常处理单》、《售后质量信息反馈、处理表》、《巡检记录表》等所述质量问题进行原因分析及责任判定，并对其过程进行监督、考核。 3.1.2 品质部负责《产品质量处罚单》的填写、报批及定期汇总并提交财务。 3.2 生产部负责填写《生产过程质量异常处理单》将生产过程所发现的产品质量问题反馈至品质部，按照《纠正预防措施处理单》或《产品质量整改推进表》完成与产品生产过程有关的整改推进工作。 3.3 生产部负责填写《生产过程质量异常处理单》将包装过程所发现产品质量问题反馈至品质部，按照《纠正预防措施处理单》或《产品质量整改推进表》完成与产品包装过程有关的整改推进工作。 3.4 技术部、开发部负责按照《纠正预防措施处理单》或《产品质量整改推进表》完成产品质量整改推进工作。 3.5 其余与生产、服务环节有关的职能部门负责将发现的产品质量问题用书面或口头通知等形式反馈至品质部处理,并参与其权责范围内与产品质量有关的改进活动。 修改状态/日期 修 修改标记 处 数 修 改 人 日 期 改 记 录 作 业 规 范 文件编号：Q 版本/换页：A/0 页 码：共5页 第2页 标 题：产品质量考核办法 3.6 财务部负责根据品质部汇总的《产品质量处罚单》的报表进行扣款。 3.7 总`副总经理负责各一级部门《产品质量处罚单》的审批工作。 4 产品质量问题处理、考核流程 4.1 产品质量问题处理、考核流程图（见附件1）。 4.2 当产品制造、服务（包括售后或销售）环节发现产品质量问题时，由发现单位或个人填写质量信息反馈单（主要包括《生产过程质量异常处理单》、《售后质量信息反馈、处理表》等），必要时也可以口头通知的形式向品质部反馈。 4.3 品质部接到信息后，由该部门品质科立即组织有关人员分析、调查，并判定责任单位。由品质部填写《产品质量处罚单》报批后对责任单位实施处罚。 4.4涉及到重大或疑难问题时，品质科可直接通知主管技术员、检验人员和生产有关人员赴现场共同分析。 4.5品质部判定责任单位后还应根据部门职能指定（指定方式可以发出“纠正预防措施处理单”或“产品质量整改推进表”等形式）质量问题的整改部门（包括主办单位和协办单位），由整改部门制定合理可行的改进措施，措施应包括在制品、成品、库存品处理意见、完成时间、责任人及最终处理方案。否则，在必要时品质科可填写《产品质量处罚单》经审批后对整改单位实施处罚。 4.6品质部根据整改计划定期对整改情况实施检查，并针对未完成项填写《产品质量处罚单》经审批后对整改单位实施处罚，同时整改部门应重新制定整改计划至完成为止。因特殊情况不能在规定时间内完成的项目应向主管领导提出书面申请经批准后延长整改期限或纳入重点攻关项，不计入考核范围。 4.7生产过程每天发生的质量问题，各环节应及时向品质部反馈。品质部均应对责任单 修改状态/日期 修 修改标记 处 数 修 改 人 日 期 改 记 录 作 业 规 范 文件编号：Q 版本/换页：A/0 页 码：共5页 第3页 标 题：产品质量考核办法 位进行考核（小批试产阶段出现的异常问题除外，限期整改问题按整改期限进行考核），其考核公正性受全体员工监督。 4.8市场质量信息经查实后按4.9条对应的“处罚标准”加倍处罚。 4.9处罚标准（见下表） 序号 处罚原因 责任部门 或人员 质量问题 严重程度 处罚金额（元） 首次 重复 1 技术资料、样件问题 （多环节发现） 开发部 技术部 生产部 一般 30 50 严重 50 100 2 配套体系问题 （多环节发现） 生产部 技术部 品质部 一般 30 50 严重 50 100 3 产品防护及发料准确问题 （多环节发现） 辅料仓 成品仓 一般 30 50 严重 50 100 4 抽查有批量性错、漏检问题 （生产或其它环节发现） 品质部 生产部 技术部 一般 30 50 严重 50 150 5 生产、调整问题 （互、巡检或其它环节发现）