【2017年整理】原辅材料进货查验记录制度.docVIP

原辅材料进货查验记录制度 1、目的 为了确保采购产品符合规定要求。 2 、适用范围 本程序适用于本公司所有原材料，外购、外协产品的采购活动的控制。 职责3.1 采购部负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。3.2 质检部负责采购产品的验证。4、工作程序4.1 对供方的评价依据（以下条款至少满足一条）a、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营。 b、产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的，如 QS 许可证、体系认证证书、产品检测报告等。 c、与本公司发生业务关系 6 个月以上且没有出现质量问题。4.2 对供方的评价a 采购部根据评价依据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表”， 加以评价，在“供方调查表”上，针对评价结果确定是否列入“合格供方名单”。 b 根据评价结果，采购部编制“合格供方名单”。4.3 对供方的控制a 凡供应有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方，可不进行实地考查，只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价 表”。 b 由质检部对每批进公司的物资进行验收，并将结果报告采购部，如有质量问题，由采购部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。4.4 采购资料a 生产科提供采购计划，采购计划中表明：需购材料名称、规格、数量、到货日期等，采购计划经总经理批准后发放至采购部。采购部负责实施 采购。 b 如情况特殊，需要到合格供方名单外的供方去采购，采购部应填写“采 购申请单”报总经理批准后方可实施。4.5 采购产品验证a 本公司按“产品检验规范（原材料检验规范） ”中的规定方法对采购产品 入公司后进行验证。 b 本公司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时，应在采购计划或有 关合同/协议中规定验证和放行的方法。 2、食品原辅料的运输和贮存管理制度 1、目的 对各类原辅料、产成品的贮存、运输等环节进行控制和管理，确保库存、运输途中原辅料、产成品质量。 2、范围 适用于我公司原辅料、产成品仓库和运输管理。 3.食品贮存管理 3.1 食品入库前要将仓储室卫生清理干净，建立入库出库食品登记制度，食品及食品原料入库时要详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况，并按入库的时间分类存放，做到先进先出、以免贮存时间过长而生虫、发霉。 3.2食品入库前应确保贮存食品的场所、设备应当保持清洁、通风良好，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠药、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人生活用品； 3.3食品应当分类、分架，距离墙壁、地面均在 10cm以上存放。 3.4保管员要每天对仓库进行排查，发现问题及时汇报处理，避免造成不应有的损失。 3.5 贮存肉类食品要生熟分开。冷库里要将冷冻的食品分类码放。 在不锈钢架上。冷冻温度保持在―18℃左右。 4.食品运输管理 4.1运输工具必须清洁、干燥、无异味。 4.2严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。 4.3运输前必须进行食品的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。 4.4填写的运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。 4.5运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志， 4.6运输过程中装叠稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。 5.记录 食品安全管理制度 　按照《中华人民共和国食品安全法》规定，履行食品安全第一责任人义务，严把商品质量关，建立和执行以下与经营食品相适应的经营管理制度，确保食品经营安全。 　　一、进货查验记录制度。本单位采购食品，应当认真履行进货查验义务，查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，建立索证档案，不从无合格经营资质的供货者处进货，不接受来历不明的上门送货行为，不经销三无(无厂名、厂址、生产日期)的食品和过期变质等违法食品，保证所售食品质量安全。本单位采购食品，应当向供货者索取“一票通”进货凭证。从事食品批发业务时，应当向购货者提供“一票通”销货凭证。要按工商部门要求，收集规范“一票通”凭证作为食品进(销)货台帐，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供(购)货者名称及联系方式、进(销)货日期等内容。妥善保管书式台帐档案，条件允许情况下，建立电子台帐，台帐保存期限不得少于2年。 　　二、从业人员健康检查管理制度。 　　1、从业人员必须有健康证明方可上岗，每年至少要进行一次健康体检。从业人员患上有碍食品安全的疾病时，应立即离开原岗位。病愈须取得健康证明后，方可重新上岗。 　　2、从业人员必须保持良好的个人卫生，不留指甲、不染指甲油、不戴金银首饰，勤洗手、勤剪指甲