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丽江市农业广播电视学校 2014年部门决算情况说明 一、机构人员情况 丽江市农广校成立于1981年，为独立核算事业单位，2003年6月2日，市政府编办批准在市农广校建立市农民科技教育培训中心。农广校机构编制数5人，目前实有在编人员5人，其中高级农艺师2人，农艺师2人，助理农艺师1人，编办核定单位领导职数2人，校长1人，副校长1人。单位有公务用车一辆，无所属单位的房屋和土地。 二、部门预算执行情况 1、收入支出结构分析 （1）、全年总收入470858.32元，其中财政拨款收入376491.32元，占总收入的79.9%，上级补助收入53367元，占总收入的11.3%，其他收入41000元，占总收入的8.8%。 （2）、全年总支出468232.14元，其中工资福利支出280343元，占总支出的59.9%，商品服务支出89274.82元，占总支出的19.1%，对个人和家庭的补助支出73326.32元，占总支出的15.6%，其他资本性支出25288元，占总支出的5.4%。 2、收入支出与上年对比分析 （1）、上年收入合计423281.4元，本年收入合计470858.32元，比上年增收47576.92 元，上年支出合计418244.64元，本年支出合计468232.14元，比上年多支出49987.5元。 （2）、上年三公经费总支出20640.87元，本年三公经费总支出11926.81元，比上年少支8714.06 元，同比减少42%。其中公务接待去年总支出9459元，本年总支出3600元，比上年少支5859元，同比减少61.9%。公务用车运行维护费上年总支出11181.87元，本年总支出8326.81元，比上年减少2855.06元，同比减少25%。 3、资产负债情况分析 本年资产总量271816.76元， 上年资产总量245487.26元，资产总量比上年增加263295.5元。其中本年固定资产139606元，上年固定资产114318元，新增固定资产25288元。 丽江市农业广播电视学校 2015年1月20日 - 1 -