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关于德宏州农业广播电视学校 2017年部门预算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 1、负责全州新型农民科技教育培训工作；2、承担全州基层农技人员短期培训、学历教育培训工作；3、负责全州农业信息平台、办公自动化平台的管理和网络运行和服务工作；4、负责“德宏农业信息网”、“数字乡村网”两网的信息采集、录入、编辑、审核和发布工作；5、负责“三农通”、“12316”三农服务热线的畅通保障工作；6、承担州局机关、直属事业单位办公计算机网络技术服务工作；7、负责州局视频会议室的运行和管理。 二、部门预算编制情况 1、2017年部门预算的指导思想 以党的“十八大”精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府及州委州政府的有关促进经济社会发展的各项方针、政策，进一步深化预算管理改革，进一步调整支出结构，优化资源配置，确保个人工资性支出和机构运转的基本需要。 2、基本原则 根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照上级财政部门和州人民政府的要求，坚持内外资金统管的原则，实行综合财政预算；优先保证符合财政供养的人员工资性支出和单位正常运转的需要；坚持量入为出的原则，确保财政收支平衡。 3、编制方法 根据单位的人员增减变动因素，测算2017年取得的财政补助收入，为保障单位的正常运转、完成日常工作任务而编制年度基本支出计划，包括人员经费支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。 三、部门基本情况 纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是德宏州农业广播电视学校。在编实有人数7人，其中：财政全供养7人；退休人员2人，无车辆。 四、2017年部门预算收支情况 2017年德宏州农业广播电视学校预算总收入66.37万元，其中：公共财政预算66.37万元，无其它预算经费。 2017年部门预算总支出66.37万元，其中：基本支出66.37万元，占总支出的100％，无项目支出。按支出功能科目分类，支出分别列“208类－05款”支出，主要反映退休人员工资福利支出，“213类－01款”支出，主要反映在职人员工资福利支出、商品和服务性支出；“221类－02款”支出，主要反映住房公积金的支出。 基本支出情况 2017年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出58.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的88％；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费（商品和服务）支出3.6万元，占基本支出的5％；对个人和家庭的补助（住房公积金）支出4.53万元，占基本支出的7%；基本支出与上年对比增加11.72万元，主要是调整工资标准。 项目支出情况 2017年无项目收支预算。 2017年2月18日 2