建筑施工体系内部审核检查表〔监理单位全套〕.docVIP

内部审核检查表 编号：1 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 QMS审核部分 1、文件控制 4.2.3 查：1）是否建立《收文登记表》（所用图集、技术 标准、规范是否符合图纸要求，是否得到有效管理， 抽查3~5份技术资料） 2、监理质量 记录 4.2.4 问：1）总监是否指定专人进行监理资料管理？ 查：2）现场查看质量记录是否按照公司《管理办法》 收集、整理、归类（分专业、分类别）、编目、保管 （档案盒或档案袋）。 3）质量记录是否书写清晰、无涂改现象，签字齐全、 编号唯一性和可追溯性。（不同部位的质量记 录3~5份） 4）监理资料的收发是否在《往来函件》上记录（抽 取3份质量记录） 3、工作环境及设 施 6.3/6.4 查：1）公司质量方针、质量目标、监理工作守则、 监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络 图）、晴雨表是否上墙？ 4、测量、检测设 备 6.3/6.4/7.6 查：1）监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足 现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工 作？（检查仪器） 审核员： 记录员：  内部审核检查表 编号：2 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 5、监理规划编制 7.1 查：1）《监理规划》的编制时间、编制人员、编制 审批程序、印章是否符合《监理规范》要求？ 2）《监理规划》内容是否符合《监理规范》要求， 内容齐全并具有针对性？（检查编制依据有效、控 制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作 制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满 足工作要求、《旁站监理方案》等） 3）总监、总监代表、专业监理工程师任命与《监理 规划》人员配备表是否符合？（查各级监理人员任 命书及人员资格证书、人员调派单） 4）《监理规划》是否在第一次工地会议前报送建设 单位，在《通知、指令、函件、资料记录》中有签 收记录？ 6、建设单位沟通 7.2.3 问：1）总监采取什么方式与建设单位交流、沟通？ 2）报送建设单位的监理资料是否及时？（抽查3~5 份监理资料的报送情况如：《监理月报》、《会议纪 要》等） 7、监理服务提供的控制 1）获得监理服务要求 7.5.1.a) 查：1）《监理合同》、《施工合同》（协议）、中标通 知书、招投标文件、《分包合同》文件是否齐全？并 询问总监本项目工程概况（质量、投资、工期等） 2）设计图纸是否已进行〈施工图纸登记〉，询问专 业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺 审核员： 记录员：  内部审核检查表 编号：3 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 7、监理服务提供的控制 2）监理细则编制 7.5.1b) 查：1）《监理实施细则》是否分阶段、分专业编制？ （地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、 钢网架、钢结构） 2）编制审批程序及内容、印章是否符合《监理 规范》要求，所编制的内容具有可操作性？（查工 作流程符合规范要求，控制要点及目标符合现行验 收规范要求，监理方法及措施可行，检验批划分， 砼试块留置方案等） 3）使用设备 7.5.1d) 查：1）现场监理设施配置情况，是否与《监理规划》