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毛坯仓库配料出入库控制办法
企 业 名 称 浙江坚铭建筑五金有限公司 版本/修订 1/0 文 件 编 号 QG/JM011─2012 页 次 1/1 文 件 名 称 毛坯仓库配料出入库控制办法 实 施 日 期 2012年7月1日
1、目的： 为确保生产秩序,有效控制毛坯按计划需要出入库。防止零配件不配套而造成非正常积压，影响资金周转，结合本公司实际情况特制订本办法。
2、适用范围： 本规定适用于生产部、财务部、采购部、铸件车间、毛坯库相关人员。
3、内容
3.1、出库
3.1.1、毛坯仓库负责人应随时关注生产订单动态，每笔出库外加工零配件均要与《毛坯生产计划单》进行核对。确保规格、型号、数量的准确性。
3.1.2 、待以上情况确认后，由毛坯库负责人开具《毛坯出库配料清单》，交付毛坯库实物仓管员依据此单配料。
3.1.3、 实物仓管员配好后，通知负责人当面过磅计数。实物仓管要把好计量关，不得出差错，负责人要监督计量过程，以防止账实不符现象的发生。
3.1.4、 所有配件配置完成后，由实物仓管员开具《实物出库单》并签名，负责人审核无误并签名。
3.1.5、如系外加工方自提，则由外加工方经办人在《实物出库单》上签字确认。如由本公司送货，则由送货人将《实物出库单》转交外加工方相关责任人签字确认。除外加工方一联交由外加工方相关责任人外，其余带回交毛坯仓库负责人，不得损坏或遗失。
3.1.6、 生产部、财务部负责人要每月不定期三次抽查出入库管理办法执行情况，发现问题及时处理。对未按以上要求执行者，每次处以50元罚款。对以上两部门负责人未能履行检查职责者，每次处罚100元。
3.2 入库管理
3.2.1、每批次入库的零配件必须要求外加工方提供《出库清单 》，并仔细审对品名、型号、规格、数量、重量、色别、左右等细节。
3.2.2、数量或重量必须以实际入库数为准，切不可照单全抄。
3.2.3、待以上各项确认清楚后，由实物仓管员开具《入库单》。《入库单》必须有实物仓管员签字，负责人审核签字，送货人签字方可生效。
其他基础管理工作，按仓库管理规范基本要求执行。
本办法自总经理批准发布之日起生效，在运行过程中不断完善。
编 制 审 核 批 准 日 期
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