月隐患排查检查记录.docVIP

隐 患 排 查 （ 月 ） 检 查 记录 9.1 安全基础管理（月）隐患排查表 序号 排 查 内 容 依 据 排 查 结 果 一、安全管理机构、安全生产责任制，安全管理制度的建立 1 企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ 3013–2008） 二、安全培训教育管理 2 企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ 3013–2008） 三、风险评价与隐患控制 3 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：、 1 企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。 2 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 3 企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 4 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 5 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ 3013–2008） 四、事故管理、变更管理与承包商管理 4 企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序： 2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批； 3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限； 4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。 2 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ 3013–2008） 五、作业管理 5 企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 《安全生产法》第37、39条 6 企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用期限。企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。 《劳动防护用品监督管理规定》第16、19条 7 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ 3013–2008） 8 企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许可证作业。 企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 动火作业进入受限空间作业破土作业临时用电作业高处作业断路作业吊装作业设备检修作业抽堵盲板作业 化学品生产单位吊装作业安全规范、动火作业安全规范、动土作业安全规范、断路作业安全规范、高处作业安全规范、设备检修作业安全规范、盲板抽堵作业安全规范、受限空间作业安全规范。 六、应急管理 12 危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养。 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ3013－2008) 13 企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订： 生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的； 生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； 周围环境发生变化，形成新的重大危险源的； 应急组织指挥体系或者职责已经调