大卖场业务操作流程doc.doc

大卖场业务操作流程 大卖场同时具备与总部系统及分店系统基本相同的职能。 对地采商品，允许直接招商及新品引进，可自行建立供应商及商品资料，对编码问题，可通过系统事先分配好代码段的方式解决，对有条码的商品资料，直接用条码作为商品编码即可解决编码唯一性问题。另外，地采商品的进价无须总部审批，所有地采供应商均可在本地结算； 供应商招商操作流程 责权概要：业务主管经办、业务经理核定、店总经理核决 备注： 本流程主要针对所有供应商，即已有的供应商也需要重新签合同； 合同只针对当前店有效； 面位数分配不得超出所属小类总可用面位数，否则进行警告提醒，要求先调整商品组织表； 新品首次采购及排面设计操作流程 责权概要：门店业务主管申请及核定、门店业务经理核决 备注： 本流程用于所有商品的首次采购规划，即已有商品也需要填写此表； 新店商品首次规划及日常新品进入均通过次表； 采用各店配置不同的首段标志位来保证商品编码唯一性； 商品货位规划必须在所属小类货位区域内，面位数规划不得超出所属合同（对应小类）总可用面位数，否则进行警告提醒，要求先调整合同规划； 商品排面调整操作流程 责权概要：业务主管申请、业务经理核决 备注： 可利用此功能完成空货架商品陈列图规划及新品排面规划； 必须规定商品面位数，且每排面商品总分配面位数不得超过该排面总面位数； 地采商品进价调整操作流程 责权概要：门店业务主管申请及核定、门店