2016年度市本级财政收支预算说明.docVIP

2016年市级财政预算一般公共预算安排情况 1、一般公共预算收入 2016年，市级一般公共预算收入总计535269万元，其中：一般公共预算收入万元，增长%；上级补助收入万元（返还性收入万元，一般性转移支付收入万元，专项转移支付收入万元）；调入预算稳定调节基金和偿债准备金91221万元；上年结收入万元。 市级一般公共预算收入具体项目情况： （1）税收收入万元，增长%，其中：增值税万元，下降%；地方工商税万元，增长%；企业所得税万元，增长%。 （2）非税收入万元，下降%，其中：专项收入万元，增长%；行政事业性收费万元，下降%；罚没收入万元，下降%；国有资源（资产）有偿使用收入万元，下降%。 市级一般公共预算收入预算安排主要考虑了以下因素：一是2016年市级重点税源保持稳定，但新的增长点缺乏。2016年，双汇、烟厂等10户重点税源预计上缴税费与上年完成持平。除市级重点税源外，市级没有新的增长点，财政增收乏力。二是市级地方工商税收保持稳定增长。按照全市经济发展稳中求进、进中提升总基调，2016年市本级地方工商税收预算安排增长7%。三是2016年市本级分享三区税收增量保持稳定增长。根据市辖三区2016年一般公共财政收入预算安排情况， 2016年市本级分享三区税收增量预算安排增长8%。四是2016年市本级非税收入预计下降。主要原因市直学校取消择校收费和上年国有资本经营收入等一次性入库。五是国家继续实施营改增等结构减税政策，制约市级财政收入增长。2016年，国家全面推开营改增改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围，影响地财政收入增长。 综上所述，2016年市本级一般公共财政收入预算安排较为积极，完成市本级一般公共财政收入压力较大。 2、一般公共预算支出 2016年，市级一般公共预算支出总计万元，其中：市级当年财力安排万元调入预算稳定调节基金和偿债准备金等91221万元；省财政提前告知转移支付万元；上解支出万元；上年结转支出万元。 （1）市级当年财力支出情况 市级当年财力安排支出万元，其中财政拨款调入预算稳定调节基金和偿债准备金等91221万元安排的主要支出项目情况是： ●一般公共服务支出万元，增长%，重点安排了人才专项经费、平安漯河建设、食品博览会经费、全国第三次普查、进口肉类检疫、市长质量奖名牌产品奖、党政专用通信二级网建设、社区组织活动场所建设、精品作品奖等。 ●公共安全支出万元，增长 %，重点安排了交通管理、政法办案、政法装备等经费。 ●教育支出万元，增长 %，重点安排了原民办教师养老补贴配套、城乡义务教育两免一补配套、排球综合训练馆建设、学校建设财政贴息等。 ●科学技术支出万元，增长6.9%，重点安排了高新技术发展基金、各项科技奖励等。 ●文化体育与传媒支出万元，增长%，重点安排了图书馆群艺馆新馆开馆支出、漯河市文化产业发展专项资金、贾湖文化遗址保护开发、许慎文化园中华汉字体验馆建设、农村文化和基层公共文化服务体系建设配套、舞台艺术送农民等系列文化活动等。 ●社会保障和就业支出万元，增长%，重点安排了创业引导基金、政府购买服务、社区日间照料、农村幸福院建设补助、社会办养老机构建设与运营补贴、城乡居民养老保险补助、义务兵优待金、退役士兵自主择业一次性补助、惠民殡葬补助、优抚三送活动、农村五保人员生活补助、公益自行车运行等。 ●医疗卫生与计划生育支出万元，增长%，重点安排了基本公共卫生服务均等化、实施基本药物制度经费补助、新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险费、城乡医疗救助、计划生育事业食品药品监督管理支出等。 ●节能环保支出万元，增长%，重点安排了开展大气污染物源解析研究工作经费、黄标车提前淘汰补助资金、污水处理厂运行费、污泥处理补贴费、改善全市农村人居环境资金、重点污染源监督性监测运行费、环境应急处置能力建设等。 ●城乡社区支出万元，增长%，重点安排了沙澧河景区文化提升工程及沿河城市重点区域规划工程、沙澧河大二期工程PPP项目综合整治工作经费、沙澧河景区物业管理费、市政环卫设施维护、设备更新、园林绿化管养、城市消防、解放路大桥建设等市政工程建设等。 ●农林水支出万元，增长%，重点安排了动物疫病防控、瘦肉精监管等农产品质量安全经费、病死猪无害化处理、生态规模养殖场（小区）奖补款、农机购置补贴资金、农业保险补贴、现代农业示范园区建设、漯河市农业产业化集群发展项目配套资金、农村能源建设、林业生态建设奖补资金、水利奖补配套资金、扶贫开发发展资金、美丽乡村、一事一议市级配套资金等。 ●交通运输支出万元，增长%，重点安排了农村公路养护、农村公路三年行动计划补助、公交补贴、G240保台线（原S220七蚁线）北舞渡至舞钢交界段改建工程资金、S238常付线建设等。 ●商业服务业等支出万元，增长%，重点安排了漯河市美丽乡村评选活动经费、