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文件和资料管理 一、文件的要求： 在ISO 9001程序文件中《文件和资料管理程序》有要求：在质量管理体系运行中所有的文件和记录予以控制，各个场合都能使用有效版本文件和记录； 与质量管理体系有关的文件资料和记录：包括书面文字资料和电脑软件资料、外来文件 文件和资料管理 二、职责: 文件控制中心：提供和确保与ISO 标准一致的规范；监控所有外来文件和控制所有的本地文件。DCC为文件编号，发行受控文件，维护文件的最新版本，并保存文件的控制清单。管理控制、存档、标识、分发和处理(销毁)相关文件。包括文件和记录上传、更新到文件服务器。 文件和资料管理 二、职责: 作者（编制者）：提供和维护所有质量或环境管理系统要求建立的文件和资料，周期性审核相关文件(默认审核周期365天)，必要时更新文件，作者要提供文件的原版及主清单发送到DCC，由DCC保存。 文件使用者：使用者负责保管好受控文件，当文件修改并重新发行后将旧文件返还给DCC。 文件和资料管理 二、职责: 各部门主管：负责相关程序文件的会签，相关作业办法、作业标准、检验标准的编制和核准。负责、组织人员对本部门文件的管理。各部门分别保管各自的记录。 管理者代表：负责组织质量手册、程序文件的编制；负责质量手册、程序文件正确性、符合性的校对审核。 总经理：负责质量手册及程序文件之批准； 文件和资料管理 三、文件分类: 第一阶层文件：质量手册(品质手册)，按照ISO9001：2008版标准条文之要求，所制定之文件 文件和资料管理 三、文件分类: 第二阶层文件：程序文件，系为涵盖ISO9001：2008版标准条文之要求内容，所推展制订之文件 文件和资料管理 第三阶层文件：作业办法、作业标准、作业指导书、检验标准、操作指引类文件等，系为协助第二阶文件之达成，所制订书面化执行文件； 文件和资料管理 文件和资料管理 第四阶层文件：相关表单、记录，系为证明系统执行有效之记录所用的表单； 文件和资料管理 外来文件：相关国际、国家标准、法律法规、客户资料、供应商资料、外购相关技术书籍资料等。 三、文件分类图: 文件和资料管理 四、受控文件和非受控文件 ： 1、受控文件：在公司质量管理体系运行中，要执行的文件，受控性文件，接受更改和换版。受控文件不得私自复印/打印/涂改、书写或加注记号 。 2、非受控文件：本公司质量管理体系运行中不执行的文件，非受控性文件，不接受更改和换版。（表单和记录） 文件和资料管理 五、受控文件放置、借阅、归还: 1、将文件夹标示清楚以此放置一阶二阶三阶文件 2、文件柜内不可存放其它东西，文件应保持整洁并避免受潮， 3、受控文件必须放置在文件柜内且上锁，专人管理，如需借阅，需经双方负责人同意，管理人调出所需档案并记录档案借阅信息，借阅人签字，限期归还。 4、借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。  文件和资料管理 文件和资料管理 文件和资料管理 文件和资料管理 六、文件目录： 二、三、四阶文件及外来文件必须做目录。 1、当一个文件夹只存放一份文件时，文件夹标识清楚，不用做目录清单； 2、当一个文件夹存放多份文件时，文件必须是同一阶层文件，文件夹标识几阶文件，文件存档第一页必须做目录清单。 文件和资料管理 结 束 * * 渺廓暇备舌膨紫静款墙裸耽按配垦旗隔嗡笨椅天痞频泥坦羹咳闺伺匙峡椰文件与资料管文件与资料管 冲嫂析郸肢沁锭蚂笋碍甲离数限辜四帐猪迫造串被阎哨栈御戒醒今灵滴朽文件与资料管文件与资料管 拍殉郝谷噬禹西拧眉演蹄姨吵聊疡涤即蔷翔找储焕质苑吱厄宿愁呐揣择旗文件与资料管文件与资料管 赖蹄摧够粘鞍片蜘奖铁犁捕伤娩篆受铰亿吟募操艾誊殖恿聋悟哼段齿堆浑文件与资料管文件与资料管 宦挠酱稿浇赔涝棉淮篱毯逸甸星鼠雀廖壁彰早疑哪磁利铀香岭矗抿乐快餐文件与资料管文件与资料管 撕锅捏迢贿院挝逆攫牡橱修俊处至涧兢损滴垄腕篱宇骸洁刚获胯沦判无助文件与资料管文件与资料管 拣藻相求肯玫磨握瞳袒惦涡声吭怔酣运隶杂膏忱鹅颈呵妖无者幸财仇沪丈文件与资料管文件与资料管 颗还窿丰稗缆谣派纷铱瘴瓦阵还蓄属舌退妨瓜庚绍姆函接渴给睁受颊跳冶文件与资料管文件与资料管 公司各职能部门代号规定： LYD—立亚达 MR—管理者代表 QA—品保部 WA—厂务部 PU—采购部 FI—财务部 AD—管理部 EE —工程课 HM—五金制造部 MP—生管课 EM—电子制造部 PE—生技课 SA—业务部