15、危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序.docVIP

中铁一局集团有限公司企业标准 危险源辨识、风险评价和风险策划控制程序 QB/ZTYJ.CX.AZB.02-2008 1目的 准确识别危险源，正确评价风险程度，合理确定风险等级并选择控制手段。 2适用范围 适用于公司、分公司、项目部（指挥部）工作、施工范围内危险源的辨识、风险评价和风险策划控制。 3职责 3.1安质部是本程序的主责部门，负责监督实施本程序，编制并根据需要更新集团公司重大危险源清单和管理指导方案。 3.2项目中心、施技部、发展部、工会、社服中心等部门参与危险源的调查识别，评价出重大危险源。 3.3房产处负责对固定区域的危险源进行识别、控制。 3.4各相关部门对本部门和分管领域的危险源进行识别控制并建立清单。 3.5分公司、项目部（指挥部）负责对各自工作及施工场区的危险源进行识别、评价和控制。 4工作程序 4.1危险源辩识 4.1.1在辨识危险源时可按以下单元或业务活动进行 4.1.1.1工作、施工场所内外的地理环境。 4.1.1.2施工过程或提供服务的阶段。 4.1.1.3计划和被动性的工作。 4.1.1.4确定的任务和不经常发生的任务。 4.1.1.5考虑过去、现在、将来三种时态。 4.1.1.6考虑正常、异常、紧急三种状态。 4.1.2危险源辩识要全面、系统。其范围包括 4.1.2.1常规活动（如正常生产活动）和非常规活动（如临时抢修活动）。 4.1.2.2所有进入作业场所人员的活动（包括内部员工、分包商和访问者的活动）。 4.1.2.3作业场所内单位自有设施和分包方的设施。 4.1.2.4作业场所内由外部提供的产品和服务（如提供材料、租赁设备、设施所带来的风险）。 4.1.3危险源主要有人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件、安全管理的缺陷。 4.1.4危险源辨识方法可采用座谈会法、专家分析法、询问和交谈、查阅记录、获取外部信息、安全检查表法、事故树分析法、工作任务分析法、故障树法等，实际操作时应根据本单位的资源和实际选择几种方法合理组合使用。 4.1.5根据以上方法全面充分的识别本单位的危险源后，应将识别出的全部危险源填写《危险源清单》并进行风险评价，确定重大危险源。 4.2风险评价和重大危险源的确定 4.2.1风险评价的方法一（定性评价） 4.2.1.1事故发生的可能性分为：极不可能、不可能、可能。 4.2.1.2事故伤害严重度分为：轻微伤害、一般伤害、严重伤害。 4.2.1.3根据事故发生的可能性和伤害严重度得以下风险评价表 后果 可能性 轻微伤害 一般伤害 严重伤害 极不可能 可忽略风险 可容许风险 中度风险 不可能 可容许风险 中度风险 重大风险 可能 中度风险 重大风险 不可容许风险 4.2.2风险评价的方法二：LEC法（定量评价） 用与系统有关的三种因素之积评价系统人员伤亡危险的大小。D=L*E*C D——风险值 L——发生事故的可能性大小 E——暴露于危险环境的频繁程度 C——发生事故产生的后果 表一：L取值 L分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 不经常但可能 1 完全意外可能性小 0.5 可以设想但不可能 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 表二：E取值 E取值 暴露于此的频繁程度 10 连续处于危险环境之中 6 每天在有危险的环境中工作 3 每周一次 2 每月一次 1 每年一次 0.5 几年一次出现在危险环境中 表三：C取值 C取值 发生后果的严重程度 100 大灾难 10人以上死亡 40 灾难 2～9人以上死亡 15 非常严重 1人死亡 7 严重 伤残 3 重大 重伤 1 稍有危险 轻伤 表四：D危险等级划分 D取值 危险程度 危险等级 大于320 极其危险 5 160～320 高度危险 4 70～160 显著危险 3 20～70 一般危险 2 小于20 稍有危险 1 危险等级4级和5级的危险源属重大危险源 4.2.3风险评价要联系施工实际，参照以往的经验教训和控制效果进行，既要分析可能性和伤害严重度，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。两种方法可任选其一，也可联合使用。 4.2.4根据评价结果，确定重大危险源，并填写《重大危险源清单》。 4.3风险控制策划和职业健康安全管理方案 4.3.1风险控制原则 风险级别 措施 可忽略风险 不需采取措施且不必保持记录 可容许风险 不需另外的控制措施，需要检查来确保控制措施得以维持 中度风险 努力降低风险，但要符合成本有效性原则 重大风险 紧急行动，降低风险，立即采取措施 不可容许风险 只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，为解除风险不限成本 4.3.2风险控制措施的选择按以下顺序进行： 4.3.2.1消除风险。 4.3.2.2