15危险源辩识控制程序.docVIP

AQCXe431B2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 2009年3月1日 AQCXe431B2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 2009年3月1日 第 PAGE 220页 葛洲坝集团第五工程有限公司 葛洲坝集团第五工程有限公司 第 PAGE 215页 葛洲坝集团第五工程有限公司 第 PAGE 197页 质量、环境与职业健康安全管理体系文件 质量、环境与职业健康安全管理体系文件 危险源辨识、风险评价和 风险控制策划管理程序 编 号：AQCXe431 版本号：B2 发布日期：2009年2月28日 实施日期：2009年3月1日  目 录 1 目的…………………………………………………………………201 2 适用范围……………………………………………………………201 3 术语和定义…………………………………………………………201 4 职责…………………………………………………………………201 5 工作程序……………………………………………………………201 6 相关文件……………………………………………………………207 7 记录…………………………………………………………………208 1 目的 识别生产经营活动中的危险源，进行风险评价，实施风险策划，最大限度地降低风险。 2 适用范围 本程序适用于公司/子（分）公司/直管项目部职业健康安全管理体系覆盖范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理。 3 术语和定义 本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。 4 职责 4.1 技术中心负责新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划;负责在建工程项目重大危险源控制措施落实的监督。 4.2 安全质量环保部负责对识别出的重大危险源进行汇总、确认、登记及其清单的更新；负责重大危险源控制策划实施的监督检查。 4.3 人武保卫部负责公司重点消防单位（部位）消防安全工作中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、更新。 4.4 机电物资部负责对机电物资设备（包括特种设备）的采购、拆装、使用中危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新。 4.5 工会参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划及实施的监督。 4.6 子（分）公司/直管项目部负责本单位（项目）施工阶段的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、更新，根据合同施工阶段，确定出本单位（项目）重大危险源并加以控制。 4.7 公司其他各职能部门负责本部门所有活动的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，并加以控制。 5 工作程序 5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划流程图 危险源辨识、风险评价和风险控制策划流程图 划分作业活动 划分作业活动 确定危害事件 辨识危险源 评价风险程度 确定风险等级控制策划 风险控制策划 实施控制措施 验证评审实施效果 信息收集 5.2 危险源辨识 在辨识前，首先应划分作业活动。 5.2.1 危险源辨识的基本原则：在辨识过程中应坚持“横向到边，纵向到底”的原则。 5.2.2 辨识范围 5.2.2.1 原则性范围 1）常规和非常规的活动； 2）进入作业场所人员（包括参观者、访问者及相关人员）的活动； 3）作业场所内的设施（包括公司内部设施和外界所提供的设施）。 5.2.2.2 辨识范围基本要求 危险源辨识过程中，应对以下方面进行辨识与分析： 1）厂（场）址：从厂（场）址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、交通、抢险救灾支持条件等进行辨识； 2）现场（厂区）平面布置现状； 3）建（构）筑物：结构、防火、防爆、运输、通道、生产设施等； 4）生产（施工）工艺过程； 5）生产（施工）设备、装置、工器具，特别是危险性较大的设备； 6）粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有毒有害作业； 7）管理设施、事故应急抢救和辅助生产、生活卫生设施。 5.2.3 危险源辨识的信息收集 辨识初期应进行作业划分、工作流程、设施设备、人员等相关信息资料的收集，如相关法律法规要求、施工流程图、生产和作业活动清单、分包作业清单、原材料物资安全数据卡、机械设备清单、同行业组织出现的事故等。 5.2.4 事故事件分类 执行GB 6441—86《企业伤亡事故分类》有关规定。 5.2.5 危险源辨识方法 1）基本分析法； 2）工作安全分析； 3）安