39物资管理程序.docVIP

第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 32 页 物资管理程序 1 目的 加强集团公司物资管理，使其满足规定的要求。 2 适用范围 本程序适用于集团公司/公司/项目部承建工程的物资管理。 3 术语和定义 本程序引用《质量手册》和《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义。 另定义： 物资永久设备、材料、半成品。 永久设备用于工程项目中的水轮发电机组、启闭机、闸门、送变电设备、发配电设备、风水油系统辅助设备等，且工程竣工后需移交顾客（业主）指定单位（企业）的设备。 材料钢材、木材、水泥、火工材料、成品油、机械配件、砂石料、混凝土外加剂、止水带（片）、模板、焊接材料、脚手架等。 半成品混凝土预制构件、金属结构组装件、其它埋件等。 物资事故非自然的损耗及磅差造成的物资损失以及由于物资质量及安全原因造成的损失称为物资事故。 四不出库——物资未验收不出库；发料手续不全不出库；材质不清不出库；去向不明不出库。 4 职责 4.1 集团公司机电物资部 执行国家和上级部门的物资管理方针和政策，负责集团公司物资的归口管理。 4.2 公司/项目部的机电物资部 全面负责本单位的物资管理工作，并接受集团公司机电物资部的监督和指导。 5 工作程序 工作流程见“物资管理工作流程图” 5.1 物资计划 5.1.1 物资需用量计划 物资管理工作流程图 物资验证、验收、标识合格供应方评价建立合格供应方名册合格供应方评审供应方调查不合格品控制程序ZLCX830物资出库及现场管理入库保管组织搬运物资部门签订采购合同甲方供应甲方指定比质比价采购招标采购项目部经理或主管副经理审批采购计划和甲方供材计划物资部门根据需用量计划编制物资采购计划和甲方供材计划报项目技术负责人审批施工技术部门编制物资需用量计划合格不合格 物资验证、验收、标识 合格供应方评价 建立合格供应方名册 合格供应方评审 供应方调查 不合格品控制程序 ZLCX830 物资出库及现场管理 入库保管 组织搬运 物资部门签订采购合同 甲方供应 甲方指定 比质比价采购 招标采购 项目部经理或主管副经理审批采购计划和甲方供材计划 物资部门根据需用量计划编制物资采购计划 和甲方供材计划 报项目技术负责人审批 施工技术部门编制物资需用 量计划 合格 不合格 5.1.1.1 项目部的施工技术部门以中标文件、施工组织设计、工程合同等文件为依据，负责按年、季、月编制物资需用量计划。 5.1.1.2 物资需用量计划由项目部的施工技术部门负责人审核后，报项目部技术负责人批准。 5.1.2 物资采购计划： 物资部门根据批准的物资需用量计划，结合库存情况编制物资采购（包括自购物资和顾客(业主)供应物资）计划，并报项目部经理或主管副经理审批后执行，并逐级上报主管部门备案。集团公司机电物资部按年度汇总各公司和直管项目部物资采购计划，研究制定适宜分区域招标采购的物资种类，由集团公司机电物资部组织对其进行品种和单价招标，并公布中标供应方。同等条件下，项目部优先选用中标供应方的物资。 5.1.3 编制物资需用计划和采购计划，应对粉尘、易挥发、易燃、易爆、有毒有害的物资，采用替代品或能够通过工艺的改进或管理过程的改进以减少或消除其风险。 5.2 合格供方的评审、控制及更新 5.2.1 调查 物资部门通过书面调查、实地考核、间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐3－5家供应方，填写“供应方调查表”。调查人对该表中各项内容的真实性、可靠性负责，并附有关证实资料。 5.2.2 评审建册 由物资部门负责人主持，物资部门和其它部门有关人员参加，召开供应方评审会议，对评审合格者填写“合格供应方选择会签单”，经审批后，建立“合格供应方名册”。“合格供应方名册”中的供应方要覆盖经常性采购的产品类别，并且同类物资的合格供方在名册中应有二家以上。 5.2.3 合格供应方的控制及更新 5.2.3.1 对合格供应方按“合格供应方选择会签单”的10项考核内容分A、B、C三级进行控制。（7项好、3项较好的为A级；6项好，4项较好的为B级；5项好，5项较好的为C级）。 5.2.3.2 物资部门对合格供应方物资质量、价格、供货期、环境与职业健康安全要求、售后服务等方面的情况记入“合格供应方评价记录单”。 5.2.3.3 对严重违犯合同的合格供应方，在全面考虑、综合分析实际情况后，物资部门负责人签写意见，报项目部领导批准后，注销其合格供应方资格。 5.2.3.4 采购过程中遇到没有被列入“合格供应方名册”的供应方，生产销售所需的产品类别时，要及时按照5.2.1条和5.2.2条的程序，评审新的合格供应方并加入到《合格供应方名册》中。 5.2.3.5 复审评价 每年年初，由项目部物资部门组织召开物资、工程技术、质量安全、环保等部门相关人员参加的会议。根据“合格供应