5出差管理办法rev3.docVIP

PAGE ***** 本文件著作权及营业秘密内容属于长沙广汽东阳汽车零部件有限公司，非经公司允许不得翻印！ ***** 复核 编制 长沙广汽东阳汽车零部件有限公司 制订生效日期 2011年 7 月15日 出差管理办法 文件编号 修订生效日期 2011年 9月1日 版次 第3版 总页次 10页 核准 审核 编制 承办单位 综管部 ***** 本文件著作权及营业秘密内容属于长沙广汽东阳汽车零部件有限公司，非经公司允许不得翻印！ ***** 复核 编制 目录 目的……………………………………2 适用范围………………………………2 定义……………………………………2 管理部门………………………………2 内容……………………………………2 其他……………………………………4 附页……………………………………4 修改履历………………………………5 目的 为规范员工出差的申请、审批和报销等事项，特制定本办法。 适用范围 本公司全体员工（含驻在员、技术支援人员等）均适用。 定义 出差：指员工根据公司业务需要外出工作，当天不能返回公司，包括境内出差、境内培训、境外出差和境外培训（注：“境外”指其它国家和港澳台等地区）等几种。 管理部门 综管部为出差管理办法的职能部门，依据审批权责核准的出差申请及报销，参照本办法，确认各项费用的合理性，并负责员工出差的管理工作。 内容 5.1出差申请 5.1.1申请时限：出差作业应提前5个工作日，培训作业应提前10个工作日填写《出差/培训申请申请书》提出申请。 5.2出差申请审批权责 5.2.1员工出差，经审批后，需会签综管部门确认费用申请的合理性；预支费用需会签至财务部门。 5.2.2副总经理、总经理出差，由副总经理、总经理交叉审批。 5.2.3所有员工境外出差、培训作业，由副总经理、总经理联批。 5.2.4科长级别以下人员境内出差，部长确认、副总经理审批。 5.3出差交通、住宿、费用等标准 5.3.1员工出差可根据实际需要使用各类交通工具，城际之间原则上不使用出租车出差交通；科长级别以下人员乘坐出租车必须经本部门部长及财务部长特批许可（含本地出差/公出），乘坐飞机需副总经理（含）以上审批。 5.3.2交通工具的使用标准 交通工具 人员级别 飞机 的士 高铁 火车 轮船 总经理、副总经理 经济舱 无需批准 二等座及以上 软卧或软座 二等舱及以上 部长、科长级别人员 二等座 二等舱 科长级别以下人员 需副总经理（含 ）以上审批 需特批申请 硬卧或软座 三等舱 5.3.3出差住宿：公司按城市类别划分和人员级别规定出差住宿标准，住宿费用依《出差标准》报销，标准以下实报实销，超额部份原则上不予报销。 5.3.4员工随同上一级别（或以上）人员出差时，可与上一级别（或以上）人员在同一酒店住宿；本着节约原则，同性别同一级别人员尽可能安排住标准双人房。 5.3.5出差实际住宿费用低于出差住宿标准的，住宿标准费用与实际住宿费用差额的50%返还给出差员工个人，并入当月工资发放，依法缴纳个人所得税；高于住宿标准费用的，由出差员工个人承担。 5.3.6出差补贴：依境内、外出差补贴标准执行，具体标准见《出差标准》；出差补贴按出差天数计发，从启程日开始计发至返回长沙当日止； 5.3.7员工出差或培训，统一安排食宿的，食宿费按统一安排的食宿标准凭发票报销，补贴按出差补贴标准的30％计发； 5.3.8非统一安排食宿的境内外出差、培训，时间在15天以内的，出差补贴按附表所列标准计发，在15天以上的，超出15天部分的出差补贴按境内外补贴标准的80％计发。 5.3.9员工在省内出差和长沙市辖区范围内、外出办理公务时，如果当日可以往返的，对于中午不能在公司就餐的且晚上8点后回到家或公司宿舍的员工，给予误餐费补贴，按出差补贴标准的30％计发。 5.3.10其他费用：只包含出差事项相关的业务招待费用。具体叁照《交际费管理办法》执行。 5.4出差费用报销 5.4.1报销时限：出差结束后5个工作日内，由经办人填写《差旅费报销单》及《出差报告》办理报销手续。 5.4.2出差费用报销审批权责：经部门主管确认，送交综管部门审核，由副总经理及总经理审批后，送交财务部办理结算。 5.5办理流程 5.5.1出差申请流程：经办人填写《出差申请表》→出差审批→复印一份人事科存档→经办人保存已审批《出差申请表》→经办人办理购票并请款→出差。 5.5.2出差费用报销流程：员工在出差结束后5个工作日内填写差旅费报销单及《出差报告》,并附上合法凭证→报销审批→送交财务部办理结算。 6. 其它 7.1本制度由综合管理部负责解释。 7.2本制度自2011年8月1日起实施。 7. 附页 附件一《出差申请表》 附件二《城市类别划分》 附件三《出差标准》 附