75 生产和服务提供控制程序.docVIP

钱江集团浙江钱江电动车有限公司 版 本 E 修 改 0 生产和服务提供控制程序 章节号 7.5 页 数 第1页.共8页 1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望，特拟定本程序。 2 范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 3.1 销售部根据SAP系统要求填写定单需求； 3.2厂区生管科负责根据SAP实施采购与编制生产计划，以及对产品仓储、防护、交付进行控制； 3.3厂区质管科负责根据送货通知单进行来料检验，对生产过程进行过程检验以及产品产品交付前的出厂检验。 3.4厂区车间根据生产计划进行生产和过程质量控制； 3.5生产管理部负责各厂区生产和过程控制，监督、检查生产任务完成情况公司各职能部门对产品实现过程的专业技术支持与监督检查。 3.6销售部负责产品的交付及售后服务工作。 4 程序 4.1 生产作业应获得规定产品特性的信息和文件。 4.1.1 按相关文件的规定，获得设计和开发的输出文件（如图样、工艺规程等）,产品实现过程策划的输出（产品技术改进计划）和对顾客要求评审的输出等必要的信息,信息种类及获取途径按《设计和开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》中有关规定执行。 4.1.2 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他工序，在特殊情况下如必要时也应编制作业指导书。 4.1.3 4.1.3.1厂区生管科根据生产管理部提供的公司年度经营目标和营销定单需求情况，结合 4.1.3.2生产计划通过SAP 和OA 系统下达给车间， 采购需求通过SAP 系统下达给厂区生管科 4.1.3.3 厂区生管科应随时掌握生产进展的情况，必要时按实际情况进行计划的调整，确保满足 钱江集团浙江钱江电动车有限公司 版 本 E 修 改 0 生产和服务提供控制程序 章节号 7.5 页 数 第2页.共8页 货期的要求。 4.1.4 4.1.4.1厂区生管科 4.1.4. 4.1.4.3车间主任负责组织生产，确保每天的生产进度和产品质量按计划的完成。 4.1.4.4 仓库执行“限额发料” 4.2 过程确认 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2. 4.2.2.1电动自行车产品生产流程图 钱江集团浙江钱江电动车有限公司 版 本 E 修 改 0 生产和服务提供控制程序 章节号 7.5 页 数 第3页.共8页 4.2.3 4.2.3.1 a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b) 产品重要质量特性形成的工序； c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.3.2 a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序； b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序； c) 产品仅在交付使用之后，不合格的质量特性才能暴露出来的工序。 4.2.3.3 本公司生产的关键过程是金加工的车、铣工序、电机车间的嵌线工序,特殊过程是压铸(含转子注铝)工序、铸造、焊接、浸漆工序 钱江集团浙江钱江电动车有限公司 版 本 E 修 改 0 生产和服务提供控制程序 章节号 7.5 页 数 第4页.共8页 a) 证实所使用的过程方法符合要求实施有效； b) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定，相关生产人员进行了岗位培训，能够熟练操作； c) 各厂区根据研发部移交的技术文件（产品图纸、工艺卡片或作业指导书、产品标准等），进行技术文件适宜性确认； d) 对这些过程的生产进行了监控和检查，填报相应的检验记录； e) 过程的再确认：当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的工艺卡片和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》。 4.2.4 4.3 生产线工作环境适宜，使用合适的生产设备，有关的操作人员按要求进行维护保养，认真执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 4.4 对生产过程实施监控，配置适用的监视与测量设备，执行《监视和测量设备的控制程序》。 4.5 标识和可追溯性控制 4.5.1 组织应在产品实现的全过程对监视和测量要求识别产品的状态，在有可追溯性要求时，组织应控制并记录产品的唯一性标识。 4.5.2根据需要应对加工中的零部件规定标识方法，并对其有效性进行监督检查,当产品出现重大质量问题时，各厂区质管科负责组织追溯。 4.5.3产品及其检验状态的标识依据《标识与可追溯性控制程序》执行。产品认证的