制造型企业关键流程总图.docVIP

公司过程分析图 页码： PAGE 27/ NUMPAGES 39 编制/日期 审核/日期 批准/日期 I市场需要 I市场需要 客户需求 O 市场调研报告 C1　市场调研过程 I 客户对产品价格的要求 O产品报价单 I 客户订货要求 O 满足客户订单要求的评审报告 I 生产件批准要求设计要求 O 生产件批准结果 I 顾客订单要求 O 合格产品 I 客户交付要求 O 及时交付/支付 I 顾客抱怨、退货、服务要求 O 客诉回复或补货 C3　询价报价过程 C2　设计开发过程 C4　订单协议/评审过程 C6　量产控制过程 C7　交付/收款过程 C8顾客反馈服务过程 公司 M4 M8 M1 M7 M6 M5 M3 M2 I 客户新产品要求 O 图纸、技规、样件 C5　生产件批准过程 S1 S2 S3 S7 S10 S11 S12 S16 章鱼图模式 S10 S1 S2 S3 S19 S13 S3 S1 S2 S6 S9 S10 S14 S15 S17 S18 S20 S1 S2 S3 S19 S17 S18 S3 S10 S1 S2 S20 S6 S3 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S5 S4 S1 S2 S5 S13 S15 S16 S1 S2 S3 S4 S14 S17 S20 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S15 S14 S16 S15 S18 S19 S20 S16 S1 S2 S10 S11 S12 S15 S3 S7 S19 S21 S21 S21 S21 S21 S21 S21 S21 顾客导向过程（COP） 管理过程（MOP） 支持过程（SOP） 参考手册 C1 市场调研过程 M1 业务计划过程 S1 文件管理过程 R1 APQPCP C2 设计开发过程 M2 管理评审过程 S2 记录管理过程 R2 PPAP C3 询价报价过程 M3 内部审核过程 S3 培训管理过程 R3 FMEA C4 订单协议/评审过程 M4 绩效考核过程 S4 公司资产管理过程 R4 MSA C5 生产件批准过程 M5 持续改进过程 S5 生产设备管理过程 R5 SPC C6 量产控制过程 M6 纠正预防过程 S6 工装治具管理过程 C7 交付/收款过程 M7 管理职责过程 S7 基础设施与工作环境管理过程 C8 顾客反馈服务过程 M8 方针目标过程 S8 供应商评审过程 S9 采购管理过程 S10 内外部沟通过程 S11 产品标识与可追溯性过程 S12 产品防护过程 S13 计量设备管理过程 S14 实验室管理过程 S15 产品检验与测试管理过程 S16 不合格品控制管理过程 S17 工程图纸管理过程 S18 顾客财产管理过程 S19 顾客满意管理过程 S20 样品管理过程 S21 人力资源管理过程 过程编号：C1 市场调研过程 过程负责人：营销副总 市场调研过程 市场调研过程 了解市场行情； 了解客户要求； 了解竞争对手情况； 形成调研报告； 反馈市场信息； 制订经营计划和方案。 互联网、交通工具、电话、手机、传真、资金、办公用品等 市场调研报告的准确性：一次认可率达80% 市场部业务员、市场部经理、副总经理、总经理、财务核算员 方针目标与经营计划管理程序 内部沟通与信息交流及反馈程序 统计管理程序 市场调研报告、竟争对手分析报告 业内行情、市场行情、市场信息、 客户潜在需求、市场需求、公司产品定位需求、过往3年市场数据分析、客户满意度调查报告； 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 输入 输出 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 过程编号：C2 设计和开发过程 过程负责人：技术总监 设计和开发过程 设计和开发过程 了解客户要求； 制订设计方案； 出图送客户批准； 设计评审; 样品制作； 设计验证； 送样确认； 客户承认。 互联网、电脑、绘图软件CAD、PRO/E、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、卡尺、电源等 开发进度计划达成率达到60% 开发一次交样合格率达到80% 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 设计控制程序、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序、APQP/FMEA/PPAP/MSA/ SPC手册 技术规格书、外形图、零件图纸、样品、样品相关的确认报告 客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、信赖性要求、原材料。 用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 输入 输出 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 过程编号：C3 询价报价过程 过程负责人： 营销副总 询价报价过程 询价报价过程 客户问询产品价格； 市场部接受客户询价； 与财务联系报价； 内部核算价格； 向客户报价。 互联网、