项目安全生产资料管理检查考核表302.docVIP

3.0.2表 项目安全生产资料管理检查考核表 单位名称： 检查考核期限： 序号 检查内容及评分标准 备注 检查内容 评分标准 扣分 得分 1 安全管理体系建立 4分 否决项 安全生产领导小组成立、安全生产管理部门成立、专职安全生产管理人员配备 缺一项，不得分。没形成项目文件扣0.5分，人员配备不足扣1分。安全生产领导小组有没有上墙公示扣0.5分。 2 一般项 安全生产管理网络图 没有绘制安全生产管理网络图扣0.5分，没有上墙公示扣0.25分。 3 安全管理人员汇总表 没有项目部、专业项目部、分包队伍安全管理人员汇总表，没有后附有效证件扣0.5分。 4 目标管理 2分 否决项 安全目标 没确立项目安全生产管理目标不得分 5 一般项 安全目标分解、考核 没有对安全目标进行分解、考核，扣0.5分/单位 6 责任落实及考核 5分 否决项 管理人员安全生产岗位责任制、部门责任制落实 项目所有管理人员、项目部各部门、分包单位负责人、班组长没有落实安全生产责任制，或交底人（逐级交底）、被交底人签字不齐全，本项不得分。 7 一般项 安全生产承诺书 抽查所有进厂作业人员安全承诺书，缺一个扣0.1分。 8 责任执行情况考核 没有按规定对责任执行情况进行考核，没有对不履行责任人员进行处罚 ，抽查缺一个扣0.1分。 9 安全管理制度及文件 3分 否决项 安全管理制度制定、审批情况 各项管理制度制定不全、审批不全、审批不是手签，没有下发、宣贯该项不得分。 10 一般项 法律法规清单 （安全类） 目录不全扣0.5分，无有效版本扣0.25分/项 11 现用技术标准清单 （安全类） 目录不全扣0.5分，无有效版本扣0.25分/项 12 各工种安全技术操作规程 目录不全扣0.5分，无有效版本扣0.25分/项 13 公司在用安全管理文件及外来在用文件的传达、落实 文件不全扣0.5分/项，无传达、无落实扣0.5分/项 14 安保计划（安全管理方案） 没有编制安保计划（安全管理方案）或审批不全扣0.5分 15 安全报监 1分 工程安全报监 开工之前没有到当地安监部门报监扣1分，主要分包队伍没有报监扣0.25分/个，报监资料没有留存备案扣0.25分/项 16 安全教育 2分 否决项 安全教育制度 无安全教育制度或制度审批不全、审批不是手签， 此项不得分。 17 一般项 进厂三级教育 无进出厂人员汇总表扣1分，三级教育卡片不全扣0.5分/人，填写不全扣0.25分/人。 18 节假日、季节性、事故通报教育 节假日、季节性、事故通报教育缺一项扣0.25分，教育记录不全每项扣0.25分 19 班前交底 班前交底记录不齐全或没针对性扣0.25分/班日 20 安全会议 2分 会议制度 定期召开各种安全会议在管理制度中没有明确，扣1分 21 安全生产领导小组定期召开会议（或扩大会议）、安全例会 安委会会议纪要没有形成项目文件下发的扣0.5分/次，安全例会纪要没有下发扣0.25分/次 22 安全检查 2分 否决项 安全检查制度 无安全检查制度或制度审批不全、审批不是手签， 此项不得分。 23 一般项 检查制度落实 项目经理每月没组织检查、安全部门每周没组织检查、节假日、季节性没组织检查扣0.5分/次。安全检查记录整改措施、复验记录封闭不完整扣0.25分/张。 24 分包管理 3分 分包管理档案 分包单位汇总名册及分包单位安全协议、资质资料备案不齐全，扣0.5分/项。 25 分包方评审 合格分包方名录和非合格分包方评审记录不齐全 ，扣0.5分/个 26 合格分包方安全业绩评价 没有对合格分包方安全业绩定期评价，扣0.25分/个。 27 机械设备管理 3分 大型机械设备管理 没有进、出厂汇总表，设备合格证、检测报告、验收资料不齐全，扣0.25分/项台 28 没有日常维护、日试运转记录，扣0.25分/项台 29 中小型机具管理 进厂验收资料不齐全， 扣0.25分/台 30 危险源管理 5分 否决项 （超过一定规模）危险性较大分部分项工程管理 （超过一定规模）危险性较大分部分项工程没有安全专项方案（专家论证资料）本项不得分 31 安全专项方案、安全技术措施没交底，本项不得分。 32 一般项 危险源管理 没有危险源清单和重大危险源清单及重大危险源管理方案，（超过一定规模）危险性较大分部分项工程汇总表，扣0.5分/项。 33 没有重大危险源监控人员清单和培训记录、重大危险源监控记录扣0.5分/项 34 安措费 管理 3分 使用计划 没有编制安全、文明施工措施费用使用计划表扣0.5分 35 安措费落实 没有按规定对安措费进行预提