新3C内部审核记录表.docVIP

**有限公司 编号: Q/NY JL-10 内部审核检查表 审核日期：2017.02.18 审核员： 共 15 页 第 1 页 受审核部门/ 陪同人员 检查项目及内容、审核情况 检查结果 检查时间（h） 管理层人员： 9)申请人/持证人、制造厂名、地址、营业执照、 认证证书、 商标： □一致 □不一致 1.1)对工厂管理体系的建立过程和主体内容的介绍： ①3C认证制度的了解 ②体系建立： 时间： 文件： □质量计划或类似文件 □程序文件 □其它文件 ③体系运行及内审 运行时间： 运行效果： ④顾客投诉：□无 □有 □记录及处理： 1.1)人员的职责及相互关系是否形成文件: (是 (否 填写说明： 审核情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。 **有限公司 编号: Q/NY JL-1002 内部审核检查表 审核日期：2017.02.18 审核员： 共 15 页 第 2 页 受审核部门/ 陪同人员 检查项目及内容、审核情况 检查结果 检查时间（h） 质量负责人任命： 1.1)质量负责人职责：(1；(2；(3；(4； 质量负责人的能力：（职务: ） ①是否对认证制度和要求熟悉: 　(是 (否 ②是否具有相应的专业技术能力: (是 (否 ③管理能力和权威: (有 (无 1.1)认证标志管理程序： □审批□有效 对□申请□保管□使用做出规定。 认证标志使用：□正常 □不正常： 9)变更程序： □审批□有效 对□类别□职责□流程□实施做出规定。 变更：(变更执行 ( 变更记录 (未发生： 1.2)提供资源 □生产和检测设备 □人力资源 □工作环境 填写说明： 审核情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。 **有限公司 编号: Q/NY JL-1002 内部审核检查表 审核日期：2017.02.18 审核员： 共 15 页 第 3 页 受审核部门/ 陪同人员 检查项目及内容、审核情况 检查结果 检查时间（h） 3.1)供应商评定程序: □审批 □有效 采购要求: (正确 (错误 (无 评价准则： 供方清单： №: (评定记录； №: (评定记录； №: (评定记录； №: (评定记录； №: (评定记录 日常管理记录: 提供关键原材料/元器件的供方是否同与经认证机构确认的型式试验样品/产品描述报告中的供方企业一致:□一致□不一致： 采购人员数量、能力： 填写说明： 审核情况：主要指被检查的人员、文件、报告、记录（包括对供应商进行选择、评定和日常管理记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明；产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查记录；不合格品处置记录；内部质量审核记录；顾客投诉及采取纠正措施记录；零部件定期确认检查记录；标志使用情况执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备，例行和确认检验设备，产品一致性检查情况等。 **有限公司 编号: Q/NY JL-1002