危害识别与风险评价、环境因素识别与评价实施方案.docVIP

危害识别与风险评价、环境因素识别与评价实施方案 根据公司现有生产装置、施工作业等方面的风险，选用LEC法、故障类型及影响分析法（FMEA）进行评价。其中危害识别参照危险和有害因素分类表进行识别。作业活动采用LEC法进行评价，设备设施采用故障类型及影响分析法（FMEA）进行评价。 一、作业活动采用LEC法进行评价的有关要求： 1、按照生产厂设置的岗位来进行作业活动的危害识别。 2、生产厂成立的评价小组组织岗位员工确定本岗位中所有常规作业活动，建立活动清单。 常规作业活动清单 岗位名称 填写时间 确定人 1 （常规作业活动内容） 2 3 3、确认作业活动中存在的危害因素,这些危害因素可能导致的危害事件,利用LEC法进行风险评价。风险等级按照以前下发的标准来判断。 风险评价表 岗位名称： 作业内容： 存在的危害因素: 可能导致的危害事件： L值： C值： E值： L×E×C： 初始风险等级： 已有的削减措施： 需增补削减措施： 填表人： 填写时间： 4、车间评价小组汇总补充，依据风险评价判别准则选出不可承受风险，填写危险因素识别与风险评价汇总表。 危险因素识别与风险评价汇总表 序号 活动过程 危险因素 危害事件 触发原因 影响及评价 风险削减措施 Ｌ Ｅ Ｃ ＬＥＣ 等级 目前已有的措施 需增补的措施 5、车间评价小组对不可承受风险，提出削减目标和相应削减措施，建立其清单。 LEC法不可承受风险及控制汇总表 序号 单元（岗位） 不可承受风险 削减目标 削减措施 二、设备设施采用故障类型及影响分析法（FMEA）进行评价的有关要求： 1、生产厂对与安全生产有关的设备设施均要进行分析评价，设备设施的划分以实现单一功能为标准，相同的设备设施并实现相同的功能，只进行一次评价。 2、生产厂成立的评价小组要组织相关专业人员和岗位员工，共同来确定设备设施可能出现的故障或危害，以及这些故障或危害可能导致的影响或危害事件。 故障、事件或事故类型调查表 装置名称： 评价的设备设施名称： 可能发生的各类故障或危害 故障可能导致的影响或危害事件 推断故障产生的原因 目前已有的消减措施 需要增补的消减措施 3、生产厂评价小组汇总补充，并依据判别准则进行风险评价，填写故障类型及影响分析汇总表。 故障类型及影响分析汇总表 序号 设备设施 危险因素 危害事件 触发原因 影响及评价 风险削减措施 F1 F2 F3 F4 F5 CE 等级 需增补措施 需增补措施 4、生产厂评价小组对不可承受风险，提出不可承受风险削减目标和相应削减措施，建立其清单。 FMEA法不可承受风险及控制汇总表 序号 单元（岗位） 不可承受风险 削减目标 削减措施 三、环境因素的识别与评价的有关要求： 1、生产厂组织员工填写环境因素调查表。主要针对“三废”（废水、废气、废渣）排放。 员工环境因素调查表 单位： 填写人： 填写日期： 序号 岗位 活动过程 环境因素 环境影响 可采取的措施 注：此表主要由各基层单位员工填写，基层单位保存。 例： 序号 岗位 活动过程 环境因素 环境影响 可采取的措施 1 隔油池清理 油泥排放 固体废弃物污染 回收后送往废渣池 2 加热炉运行 含SO2、NOX烟气排放 大气污染 保证燃料充分燃烧 3 设备清洗 含油废水 水质污染 排进污水厂处理 2、环境因素的评价方法 环境因素的评价采用“环境因素评价矩阵表法”。环境因素识别与评价小组对照“环境因素评价矩阵表”，对环境因素进行逐项评价，确定出重大、一般和未来改进环境因素。 对环境因素产生的环境影响的大小可按照以下原则确定： （1）环境影响大是指污染物排放量大、影响范围广、发生频次高； （2）环境影响小是指污染物排放量小，影响范围小、发生频次低。 环境因素评价矩阵表 分 类 分 级 违反 法律 法规 污染物排放 安全隐患 资源能源的消耗 相关方 其他 环境影响大 环境影响小 环境影响大 环境影响小 进一步改进的方案技术可行,有投资保证可实现 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 靠程序文件和操作规程可以进行控制 ★ ★ △ ★ △ △ △ △ 近期改进有难度(技术不成熟或投资较高) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注: ★——重大环境因素 △——一般环境因素 ○——未来改进环境因素 3、生产厂形成本单位环境因素台帐。 四、工作的具体要求： 以上工作要求在2005年9月5日前完成，体系办公室的相关人员将不定期到生产厂进行督查指导，各生产厂要认真对待此项工作，不得以任何理由拖延和应付，保质保量的完成工作。 附表:故障类型及影响分析法(FMEA)评价风险等级标准 1、