和县经济开发区管委会办公室廉政风险点`廉政风险等级`防控措施登记表.docVIP

和县经济开发区管委会办公室廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 主要工作职能 综合协调机关政务工作；拟订相关工作制度并组织实施；负责会议组织、公文审核、文电处理、机要文档、政务督查、政务信息、宣传报道、政务公开、安全、保密、机关后勤管理服务等工作；负责机关接待工作；负责机关综合档案的建立和管理工作；负责管委会领导交办的其他工作。 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 责任领导 责任科室 制度机制风险 内部管理制度 制度不完善，执行不到位，导致内部管理不规范。 二级 进一步健全完善和严格执行各项规章制度。 夏亨玉 办公室 岗位职责风险 政务信息管理 把关不严，造成信息失真、漏报、瞒报、错报等情况。 二级 进一步建立健全和严格落实政务信息报送、发布制度，加强政务信息发布审核、复核；进一步提高信息工作水平。 夏亨玉 办公室 公章管理 使用监管不严，不符合用印规定。 二级 实行过程监控和结果监控。公务使用公章，除发文外，必须经县总领导签字批准，并建立用印登记制度。私人事务使用公章，个人申请，部门负责人初审，报局领导审批。 夏亨玉 办公室 车辆管理 公车私用、违规停放、违法肇事、加油维修保养管理混乱。 二级 强化教育，提高司乘人员整体素质；科学调配车辆，强化节能意识，提高车辆使用效率；加强车辆维修管理，降低维修费用；严格执行车辆管理规定。 夏亨玉 办公室 公务接待管理 存在超标或浪费现象 二级 实行结果监控。按照公务接待规定，严格遵守接待标准、审批程序等，勤俭节约，合理、高效、规范开展公务接待工作。 夏亨玉 办公室 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 责任领导 责任科室 业务流程风险 文电处理工作 对来文、来电、来函和发文处理不及时、不规范或不到位，导致工作延误和失误。 二级 熟悉收发文操作流程，严格按照规定程序收发文件；对制定法律文件按照规定的环节严格把关，确保公文的规范性和权威性。 夏亨玉 办公室 “三重一大”决策风险 重大国有资产申购 对申报计划审核不严，易造成不必要的浪费。 三级 按照办公用品管理规定，严格审查申报需求；进一步完善办公用品管理制度，做到精打细算，厉行节约。 夏亨玉 办公室 单位科室意见 主要负责人签字 县预警机制指导协调组审核意见 和县经济开发区管委会财政局廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 主要工作职能 按照一级财政的相关规定，做好年度预算和经费管理工作，配合国地税部门做好区内企业税收征管工作；负责管委会国有资产管理工作。协管全区工业统计工作。 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 责任领导 责任科室 制度机制风险 财务制度执行审批情况 制度不完善，执行不到位，导致管理不规范。 三级 严格落实财务规章制度；加强反腐倡廉教育。 卢英宏 财政局 岗位职责风险 行使审批及制度执行。 未严格按照政策执行，对审批工作把关不严。 三级 严格执行《廉政准则》，进一步健全完善和严格执行财务管理制度 卢英宏 财政局 业务流程风险 税费收缴 未按税法规定及企业实际征收税费。 三级 加强政治业务学习，提高业务水平和素质。 卢英宏 财政局 “三重一大”决策风险 大额资金的调度和审批 未按财务制度规定调度和报销大额资金 三级 严格按财务制度报批大额资金。 卢英宏 财政局 单位科室意见 主要负责人签字 县预警机制指导协调组审核意见 和县经济开发区规划建设局廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 主要工作职能 做好开发区建成区完善、新建项目规划设计审批和环保督查工作。做好扩区相关资料整理和报批工作，协助做好土地的综合管理工作。制定区内规划建设相关制度和规定。 风险类别 风险点 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防范措施 责任领导 责任科室 制度机制风险 内部管理制度 工作管理制度不完善，执行不到位，导致规划建设工作效率低或失误。 二级 严格执行建设规划相关制度和规定。 芮兴富 规划建设局 岗位职责风险 项目建设、土地使用和环保措施 不能严格按照规定程序进行指导、监督和检查。造成开发区和企业的损失 二级 加强政治理论和法制学习，提高工作管理水平，增强抵御腐败的能力，严格按业务规程办事 芮兴富 规划建设局 业务流程风险 项目建设相关手续报批程序 程序违规 二级 严格按照相关制度的要求，按照规定程序实施指导和督查。 芮兴富 规划建设局 单位科室意见 主要负责人签字 县预警机制指导协调组审核意见 和县经济开发区管委会招商局廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表 主要工作职能 做好开发区建成区完善、新建项目规划设计审批和环保督查工作。做好扩区相关资料