东莞ISO9000认证咨询2013年管理评审报告.doc

东莞XX电子有限公司 2013年管审会总结报告 目 录 一.2013年稽核缺失检讨 二.客户满意度调查 三.纠正与预防措施的情况 四.重大品质异常及客诉检讨 五.质量目标管理检讨 六.质量系统的适宜性及有效性 七.质量政策的持续适用性 八.可能影响体系变更及改正 九.有关设施改善及产品改善之建议 东莞XX电子有限公司 TO:各部门最高主管 管审日期:2013.04.03 地点:3F VIP会议室 参与人员:各部门最高主管及管代 主持:徐 总 主旨:检讨质量系统的运作及相关目标的达成状况,使之更加完善. 公司自2012年5月1日开始ISO 9001：2008质量系统的正常运作，并以2012.5-2013.3月份各单位资料作管审. 一.2013内稽核缺失项检讨 (1)内部稽核状况 在2013年里,公司组织稽核小组进行内部稽核,总共1次共发现17项不符合项,各责任部门已按稽核小组要求的时间对不符合项进行纠正完毕. 部门 状况 品质部 生产部 工程部 管理部 资材部 MR/总经理室 营业部 文控中心 总缺点数 6 5 1 1 1 1 1 1 (2)客户稽核状况: 2013年度有客户稽查活动。 二.客户满意度调查 2012.5-2013.03营业部共进行10家客户的满意度调查,合计总分905分,平均分为90.5分,达成目标要求. 三.纠正与预防措施的情况 为执行改善及确保产品质量,2012年5月-2013.03月针对来料、制程、成品及客诉出现的不良,共发出35份纠正和预防措施要求报告,具体的分布如下: 来料不良部分,共发出14份,要求供货商针对各自不良进行改善,IQC对其改善效果作出相应的跟进; 制程检验部分,共发出6份,经相关责任部门检讨,已分别做出纠正及预防,品质部对其改善有进行确认并结案. 成品抽检部分，共发出11份，经相关责任部门检讨,已分别做出纠正及预防,品质部对其改善有进行确认并结案. 客诉方面,2012.5-2013.2共接到客户投诉4件, 经相关责任部门检讨,已分别做出纠正及预防,具体参照客诉处理报告. 四．重大品质异常及客诉检讨 2012.5-2013.3所有的品质异常报告均未体现致命缺失，故此阶段无重大异常及客诉。 五.质量目标管理检讨. (1)2013年度各单位目标名细 根据各单位提供的管审数据显示, 2012.5-2013.2公司目标值共有13项目标达成,2项未达成. 原因及改善对策，详见附件（各单位管审数据）. (2).根据管理责任管制程序检讨我司质量目标检讨.要求:上半年客户满意度90分以上；下半年客户满意度95分以上;订单交期达成率85%以上;上半年成品验收合格率80%以上；下半年成品验收合格率85%以上； A.2012.5-2013.03客户满意度调查状况: B. 2012.5-2013.03订单交期达成率状况: C. 2012.5-2013.03成品验收状况: 公司在2012.5-2013.3依以上图表体显为客户满意度、订单交期达成率、成品验收合格率均达成目标；但从以上的数据来看，目标值偏下限，故需继续改善。 原因分析: 1.人员流动量较大导致，作业人员作业方法不熟练。 2.各工段人员未切实做到自检动作 3.干部督导力度欠缺,未能及时发现问题,解决问题,且预防问题再发 4.品管未完全撑控质量标准要求.(检验标准不建全) 5.来料不良率较高，公司特采的机率较高。 改善对策: 1.要求主管加强人员作业方法培训,增强熟练程度 2.要求干部对各工段作业员落实监督执行自主检查. 3.品管加强原材料及制程的质量管控，加强品质方面的培训。 4.更换供应商或要求供应商对原材料品质做好把关动作。 5.制程中拿产品做到轻拿轻放,搬运作好防护措施。 六.质量系统的适宜性及有效性 首先从2012.5-2013.3的各部门的目标达成状况（详见各部门提交的管审报告）来观察，公司导入ISO90001运作符合本公司状况。 我公司之质量管理系统依据ISO9001:2008版之要求,结合我公司的实际情况,即我公司产品特点,公司规模以及人员状况,建立了质量手册一部,以引导我公司质量方向和目标.建立程序文件26份,及与程序文件相符的作业指导书和操作规范. 在此基础上,我公司从2012年5月导入ISO9001:2008的质量管理系统以来,致力于通过最新的管理模式来提取升公司的产品质量.从推行至今的结果来看,我公司的质量有了明显的提升------制程良率不断循序渐进提高,成品验收合格率、订单交期达成率也有所提高,客诉件减少等等,