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杭州志晟精密塑膠工业有限公司 ISO9001ISO14001管理体系咨询项目策划书 余姚汇思达商务咨询有限公司 二00九年三月 ISO9001ISO14001咨询进度计划表 序号 进度 咨询工作内容 配合部门 贵公司配合事项 输出 备注 1 体系准备阶段 现场诊断 1.安排陪同人员1.诊断报告资料收集:审核时必须要的数据, 1.管理部 2.品管部 1.环境影响报告表2.生产工艺流程图. 厂区3.平面位置图4.厂区分布图5.废水//噪声分布点图6.原辅材料清单7.危险品清单8.废弃物清单9.消防器械分布图10.疏散路线图1.水，气，噪声检测报告2.三同时报告.3.守法证明4.消防验收合格证 2 标准培 训阶段 1.IS09001：2008标准宣贯 2.ISO14001：2004标准宣贯 3.系统文件1.各部门主管2.班组长以上的人员3.成立ISO推行小组1.提供教室及教学工具如:投影仪2.考试 3.. 4.程序讲解,确定程序编写者.5.系统文件编写1.参加者均符合预定要求,通过考试评估.2.推行小组均能掌握ISO9000/ISO14001以便以后维护体系. 序号 进度 咨询工作内容 配合部门 贵公司配合事项 输出 备注 3 环境因素 识别阶段 1环境因素调查1. 环境初始状态评价报告由老师主导完成 1. 环境初始状态评价报告 4 1.环境因素识别和评价2.目标指针方案制定内审员部门主管推行委员会1.因素识别，污染源辨识及危害评估寻找改善点.2.进一步对全体员工倡导并落实文件规定 以上由老师主导完成1.环境因素识别清单2.重大环境因素清单3.环境政策4.目标,指针和方案 5 系统文件完善和实施阶段 1.程序推行说明2.内审员培训3.程序检讨1.各部门主管2.内审员3.所有相关人员老师上课，由各部门负责人参加程序发行 6 信息交流 各部主管 针对环境提出改善意见并做好信息交流记录相关记录 7 供货商管理采购部对供货商进行环境评估并收集MSDSMSDS(材料/安全/数据/) 8 手册编写手册编写 环境手册 质量手册 9 环保法规培训环保法规收集、鉴定。由老师主导完成 相关标准汇编 序号 进度 咨询工作内容 配合部门 贵公司配合事项 输出 备注 10 系统运行改进阶段 体系运行控制全公司各部门 1.安排全员环保培训2.消防培训及演习3.对相关方进行沟通4.落实各方案执行5.委外监测废气、噪声正评前完成委外作业的各种报告环保验收报告 11 第一次内审核实施(包括环境管理体系和质量管理体系 各部内审员1.组织内审实施2.编写不合格项3.不符合检讨改善 内审报告 12 管理评审(包括环境管理体系和质量管理管理体系,管理代表,各部门主管 各部门主管提交本部门报告管理评审报告 13 评价及改进阶段 第一阶段审核(初评)审核员1.做好接待工作 2.不合格项整改 审核报告 14 第二次内审实施各部内审员1.组织内审实施2.编写不合格项3.不符合检讨改善 15 正评(认证公司审核)公司相关人员审核员1.提供环境管理和质量管理体系文件2.数据,数据准备3.确定陪同人员不合格项报告审核报告纠正措施及跟踪获取环境和质量的证书  项 目 周 期 2009年3月 —— 2009年5月 工 作 内 容 3月 4月 5月 备 注 上 中 下 上 中 下 上 中 下 1．现有企业体系进行摸底、调查 与企业各部门人员进行沟通，了解企业现有管理状态 2．ISO9001:2008新标准培训讲解 ISO14001:2004标准培训讲解 课时1天或2个晚上（根据企业生产确定），各部门负责人参加，提前安排好白板或投影机等 3．组织机构确定，部门人员落实 由企业设定体系运行需要的部门，并落实岗位人员，组建体系推行小组 4．结合企业实际确定《质量手册》、《环境管理手册》及二阶程序文件 由辅导老师根据现有体系调查情况，确定公司的《质量手册》、《环境管理手册》及二阶程序文件，各部门修订完善。 5．文件应用辅导、确定，下发 管理流程的应用辅导培训 按部门对编制文件进行评审、培训体系运行流程2天，并最终确认下发。 6．三层次文件确定与编制 文件正式运行、检查 确定三层次文件清单，辅导老师指导由各部门负责人组织编制。文件正式运作，产生正式记录，不断检查改进、完善。 工 作 内 容 3月 4