2010版评审作业指导书.docVIP

石油和化工企业质量检验机构定级评审作业指导书 石油和化工企业质量检验机构定级评审作业指导书 l 目的 为了使石油和化工企业质量检验机构(以下简称企业质检机构)2 适用范围 2 本作业指导书适用于企业质检机构的定级评审和复查评审。 3 评审时间3.1 中国石油和化学工业会质量(以下简称)及其分支机构(以下简称分支机构)均为企业质检机构定级的受受根据，组 3.2 受理机构根据申请企业的产品范围，组织由聘任 3.3 评审组长一般由熟悉被评审企业产品检验业务的评审员担任。 评审组一般由2～4人组成，具体人数可根据企业质检机构规模 3.5 评审组所有成员的身份都应具有公正性，与申请企业有利益关 现场评审时间一般为2天，具体评审时间可根据企业质检 4 评审1 首次会议 1.1 评审组长介绍评审的目的、步骤、方法和评审组的分工。 1.2 企业质检机构介绍基本情况。 3 首次会议要填写《企业质检机构定级现场评审会议签到表》(表1)和《企业质检机构定级现场评审会议记录》(表2)，并注明 4.2现场评审2.1评审组企业质检机构各部门、实验室和各车间(分厂)的 4.2.2 现场评审应按照《Y、Y、NNA进行判定，其中Y为合格，Y为基本合格但存在缺陷，N为不NA为 4.2.3 评审组N的不合格项填写《企业质检机构定级现场评审不合格(表)。 评审组与企业质检机编写 评审结论：企业质检机构建立质量体系的完善程度、运行 4.3 末次会议 1 评审组长宣读评审意见和结论。 2 企业质检机构对评审意见和结论表态。 3 末次会议填写企业质检机构定级现场评审会议签到表》和《企业质检机构定级现场评审会议记录》，并注明 4.4 不合格项对于评审中发现的不合格项，应要求被评审方在规定时间内采取 4.4.2 企业质检机构对不合格项进行整改的期限最长为个月。 提交报告 1在对企业质检机构不合格项的整改情况进行验证，符合要求后，将《石油和化工企业质量检验机构》及规定的附，评审。 2 对于由分支机构的定级，分支机构在收到《石油和化《石油和化》上签署意见。然后 6.1 质量安全环保部在收到分支机构报来的全部材料后组织审查，并(一般不超过工5个工作日)。质检机构企业质检机构A级、B级的确定 1 企业质检机构的定级分为两个级别，即A级和B级，并在颁发的定级证书上予以注明。 2 企业质检机构在填写《石油和化工企业质量检验机构定级申请A级或B级。 3 现场评审时，根据企业申请定级的级别，依照《 7.4 申请A级的企业质检机构，如现场评审未通过A级，但已经达B级的标准，B级不再重复进行现场评审。 本作业指导书由质量负责解释。 2 本作业指导书自起执行作业指导书 表表2企业质检机构定级现场评审会议记录企业质检机构定级现场评审不合格报告 （表）1 企业质检机构定级现场评审会议签到表 □首次 □末次 企业质检 机构名称 杭州悍马涂料玻璃有限公司 质管部 会议时间 2011年 8月31日 评审组组长 马新华 记录人员 余晓峰 评 宙 组 成 员 姓 名 职 务 姓 名 职 务 企业质检机构人员 姓 名 职 务 工 作 部 门 （表）2 企业质检机构定级现场评审会议记录 机构名称 杭州悍马涂料玻璃有限公司 质管部 会议时间 2011年 8月31日 评审组组长 马新华 记录人员 余晓峰 （表）3 企业质检机构定级现场评审不合格报告 机构名称 杭州悍马涂料玻璃有限公司 质管部 评审日期 2011年 8月31日 不合格事实描述： 不合格条款 定级细则中 条款 评审人员 评审组长 质检机构确认： 纠正措施预计完成时间： 受评审方代表签字 日期 对纠正措施的跟踪验证：(根据企业质检机构纠正措施实施过程的证据判定，并将证据附后，可以是复印件) 验证人员 日期 （表）4 石油和化工企业质量检验机构定级 现 场 评 审 报 告 企 业质检机构名称：杭州悍马涂料玻璃有限公司质管部 申 请 级 别： A 报 告 日 期： 中国石油和化学工业联合会质量安全环保部制 一、被评审企业质检机构： 名称： 杭州悍马涂料玻璃有限公司质管部