不合格品管理控制程序TN-QP-03.docx

文件编号：CGP-QP-03版本号：1/A页码：第 1页 共8页不合格品管理控制程序生效日期：2011年7月10日 目录 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、工作程序 5、附件编制/日期：审核/日期：标准化/日期：批准/日期：受控状态：修改履历：4321更改编号更改单号更改页更改条款更改人文件编号：CGP-QP-03版本号：1/A页码：第 2页 共8页管理评审控制程序生效日期：2011年7月10日1 、目的 建立不合格品之处理程序 , 确保产品的质量。 2 、范围 适用于用于生产之所有原料 , 零件 , 委外加工品及在制品与成品。 3 、定义 3.1 轻微缺陷（ A 类） : 不影响产品功能，但不符合产品规格。 3.2 严重缺陷（ B 类） : 影响产品寿命，曾遭客诉，使其外观有很大改变。 3.3 致命缺陷（ C 类） : 严重影响产品寿命，使其功能完全失效。 3 、职责 3.1 作业人员：作业人员于生产过程中发现不合格品时 , 应立即报告主管 , 并应将其隔离以避免混入合格品中。 3.2 QC 人员：负责不合格品加以认定及标示 , 并立即报告主管。 3.3 质检主管：负责不合格品按适当方式进行处置的，保证 QC 人员按照作业要求执行。 3.4 生产主管：确保作业人员均能按规定隔离不合格品 , 以避免混入合格品中。 3.5 仓库管理人员：确保不合格品被隔离、标示 , 不至于被生产误用流至客户处。 4 、作业规范 4.1 不合格品的确认不合格品处理必须经由下列原则确认及标示 , 在不合格原因未经由质检人员确认消除前 , 任何部门及人员不得撕下或涂改不合格品标示或擅自交由生产线生产或办理出货。 4.1.1 进料的不合格品 4.1.1.1 凡进入公司物料在进料中被判定不合格时 , 质检部应确认不合格物料的品质现况作为改善及处理作业的参考； 4.1.1.2 采购部如因生产迫切需要 , 提出进入公司的不合格物料特采或挑选申请 , 依“特采”或“挑选”规定办理特采或挑选；文件编号：CGP-QP-03版本号：1/A页码：第 3页 共8页管理评审控制程序生效日期：2011年7月10日4.1.1.3 经质检部门判定的不合格品依据 《 产品标识与不良追溯规范 》 之规定予以标识 , 并要求仓库管理人员予以隔离 , 以免误用。 4.1.2 库存之不合格品 : 4.1.2.1 仓库管理人员如发现库存物料超过使用期限或运输所造成外观、功能缺陷时 , 必须对库存品重新检验 , 经重新检验后依据检验结果判定处理此批物料。 4.1.1.2 质检检验不合格时 , 除取消合格标识改贴拒收标识外 , 并通知仓库办理隔离 , 以防止不合格品被使用。 4.1.1.3 仓库基于生产迫切需要 , 可提出库存不合格品特采申请 , 依据特采规定办理特采。 4.1.3 制程不合格品 : 4.1.3.1 铸锭、硅片制程中如果发现制程或原料品质变异时 , 应停止使用并通知质检部 , 进行不合格品的异常确认。 4.1.3.2 质检部在制程中发现不合格品 ( 物料 ) 时 , 应及时予以停机、停线或停止出货 , 并要求生产及相关部门 , 针对制程异常所产生的原回进行确认、处理及改善 , 并于改善完成后确认不合格原因消失时 , 可放行、生产 , 在未获得质检部放行、生产通知前 , 生产部门主管、人员应确保此物料、制程处于不合格品状态。 4.1.3.2 制程异常现象如经确认不合格 , 应以不合格品标识单等适当方式以标识并通知制造单位将不合格品 ( 物料 ) 移至不合格区予以隔离 4.1.3.3 不合格品责任部门依据不良情况实施全检、重工、特采或申请报废等方式办理。 4.1.3.4 原物料、单晶、硅片、加工品的不良原因若属供应商问题 , 由质检部协同采购部办理供应商通知 , 改善及赔偿事宜。 4.1.4 客户、供应商供应之不合格 : 4.1.4.1 凡客户或供应商所提供进入公司物料在进料检验或制程中被判定不文件编号：CGP-QP-03版本号：1/A页码：第 4页 共8页管理评审控制程序生效日期：2011年7月10日合格时 , 质检部应将不合格物料依据 《 产品标示与不良追溯规范 》 的规定予以标示 , 退回仓库 , 并要求人员予以隔离 , 同时不合格品的相关数据以 E-Mail 或传真书面通知客户、采购者。 4.1.4.2 客户及供应商依据质检部所提供的数据或另行委托相关检测单位再测试以验证不合