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 PAGE 14 / 8 云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表 接受审核的单位/部门： 主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审 核 记 录管理体系GFQES技术管理制度（26）10.3 施工设计7.3设计和开发施工组织设计（专项）方案编制与审批 已审□未审□ 施工图纸会审已审□未审□ 技术交底是□否□ 技术标准管理齐全□不全□ 技术资料（信息）收集、整理、传递 齐全□不全□ 施工工法管理齐全□不全□ 施工现场施工技术管理 齐全□不全□ 设计变更管理 齐全□不全□ 技术复核管理 齐全□不全□ 隐蔽工程验收 齐全□不全□ 施工技术总结 齐全□不全□ 现场技术标准管理 齐全□不全□ 施工日志 齐全□不全□ 技术档案资料管理齐全□不全□ 新材料、新技术、新工艺、新设备推广应用与创新。 已用□未用□审核员： 日期： 年 月 日 云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表 接受审核的单位/部门： 主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素审 核 记 录管理 体系GFQES目标指标管理制度（1）3.2.3 质量目标5.4.1 质量目标4.3.3目标、指标和方案目标制定和分解、目标落实、目标完成情况的检查和考核 完善□不完善□ 目标指标管理方案编制 已编□未编□ 审核与实施（创优方案、安全文明施工方案、环境保护方案等）。 齐全□不全□文件管理制度（2）3.5.1 文件管理4.2.3文件控制4.2.2质量手册4.1总要求 4.4.4文件 4.4.5文件控制查询和借阅（项目部是否使用有效版本的文件） 是□否□ 外来文件的控制（收发文记录） 完善□不完善□ 作废文件的管理（文件销毁记录表） 完善□不完善□记录管理制度（3）3.5.3 记录管理4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制 记录的填写、标识、收集、保管、检索、保留和处置。 齐全□不全□法律法规和其他要求管理制度（9）7.2.1 投标及签约7.2.1.c 适用于产品的法律法规要求4.3.2 法律和其他要求获取、收集、识别、确认、更新法律法规和其他要求内容 齐全□不全□ 培训、查阅与传达法律法规和其他要求内容 齐全□不全□ 本组织的守法情况 良好□不好□合规性评价管理制度（10）4.5.2 合规性评价是否定期评价对适用法律、法规及其它要求的遵守情况 是□否□ 保存定期合规性评价的结果（项目部每半年一次） 是□否□协商沟通与信息交流管理制度（11）4.3职责和权限13.1一般规定 13.2质量信息的收集、传递、分析与利用5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流/沟通、参与和协商内部协商沟通与信息交流（文件发布、信息传递等） 齐全□不全□ 外部协商沟通与信息交流（方针传递、重要环境因素与外部的沟通、接收信息及与有关的信息交流。 齐全□不全□ 协商沟通与信息交流相关记录的保存）。 齐全□不全□计量仪器设备管理制度（14）11.5检测设备的管理7.6监视和测量设备的控制检测设备专人管理、设备标识（合格/准用/停用）、检测设备购置及验收、检测设备台帐及档案、检测设备的使用、检测设备保养、维护记录、检测设备检定或校准。 完善□不完善□审核员： 日期： 年 月 日 云南工程建设总承包公司二O一四年度内部审核检查表 接受审核的单位/部门： 主要过程或活动及相关条款审核的主要过程与要素